Энциклопедия Баланса

Елена Т

Скачать ф.100.00 за 2014 год в excel - http://balans.kz/viewtopic.php?p=590718#590718

Подготовлена ф.100.00 за 2015 год в excel.
В форме за 2015 год помимо приложений и финансовой отчетности включены налоговые регистры к большинству из строк. Заполнение файла следует начать с заполнения налоговых регистров и финансовой отчетности.
Сверка налоговой и бух.отчетности составлена для проверки правильности заполнения ф.100.00, и заполняется по данным бухгалтерского учета.

Свои замечания и пожелания оставляйте в этой ветке.

Спасибки можете выражать кликнув на каждом участнике.

Руководитель проекта:
Омарова Д.М.
Руководители разделов:
Таисова Е.Г.

В правила ф.100.00 за 2015 год и в excel расчет по сравнению с 2014 годом внесены изменения:
1) основная форма строка 100.00.021 I по тексту правил внесено новое дополнение правил;
2) основная форма строка 100.00.039 по тексту правил изменения в части КБК;
3) приложение 100.04 по тексту правил изменились номера пунктов Правил заполнения формы;
4) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.001 "Доход от реализации товаров, работ, услуг";
5) внесены дополнения в налоговые регистры к строке 100.00.004_2,_3,_4,_5,_6,_7:
а) к строке 100.00.004. ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
б) к строке 100.00.004. ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
в) к строке 100.00.004. ДОХОД ОТ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
г) к строке 100.00.004. ПРИСУЖДЕННЫЕ ИЛИ ПРИЗНАННЫЕ ДОЛЖНИКОМ ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, КРОМЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ НЕОБОСНОВАННО УДЕРЖАННЫХ ШТРАФОВ, ЕСЛИ ЭТИ СУММЫ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ НА ВЫЧЕТЫ
д) к строке 100.00.004. ДИВИДЕНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ, ДОЛГОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ, ВЕКСЕЛЮ, ИСЛАМСКОМУ АРЕНДНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ВЫИГРЫШИ
е) к строке 100.00.004. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

6) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.004_8 - "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества";
7) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.004_9 - "Прочие доходы - Чистый доход от доверительного управления имуществом учредителя по договору доверительного управления либо выгодоприобретателя в иных случаях доверительного управления";
8) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.007 "КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"
9) добавлен новый налоговый регистр к строкам 100.00.009 V и IX по расходам будущих периодов;
10) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.009 VI "Последующие расходы";
11) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.009 VIII "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса";
12) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.010 "ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ";
13) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.011. СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА;
14) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.014 "Представительские расходы";
15) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.015 "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ";
16) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.016 " НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ";
17) добавлен новый налоговый регистр к строке 100.00.020_3 "Стоимость товара, безвозмездно переданного в рекламных целях";
18) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.022 "КОРРЕКТИРОВКА ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ";
19) внесены дополнения в налоговый регистр к строке 100.00.032 "УБЫТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ".

Правила заполнения ф.100.00_excel за 2015г.:
1. Начинать заполнение следует с налоговых регистров.
2. Вручную заполняются строки, имеющие голубую заливку.
3. Дана возможность заполнять реквизиты на налоговых регистрах и формах финансовой отчетности.
4. В отчете ФО-1 ячейки "Денежные средства и их эквиваленты" на конец и на начало отчетного периода открыты. И для организаций, заполняющих ФО-3 (косвенным методом) следует остатки вручную переносить в ФО-1.
5. Рекомендуется при скачивании сохранить форму. Так как в случае введения данных в ячейки без заливки, формулы автоматически стираются.
6. На страницах 100.00 и "Сверка" в части налогового учета ячейки залитые белой заливкой недоступны для правки, установлена защита ячеек.

Сервисы Баланса:
- Онлайн заполнение декларации по НДС (300.00) за 2015 год http://balans.kz/viewtopic.php?t=56701
- Онлайн калькулятор по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=58365
- Онлайн калькулятор расчета неустойки http://balans.kz/viewtopic.php?t=58384
- Проект Баланса. Онлайн калькулятор отпускных http://balans.kz/viewtopic.php?t=55824
- Тематические вебинары http://www.balans.kz/order/?own_vebinar=1
- Курсы Баланса http://www.balans.kz/order/?buh_kurs1=1
- Все материалы Баланса на одном диске с бесплатной доставкой почтой http://www.balans.kz/order/
- Семинары Баланса http://balans.kz/seminar/
- Официальное информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 1С http://www.balans.kz/its/

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям