| Автор |
Сообщение |
 Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
Ann
Комментарии: 9
Видели: 9859
|
 Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 11:12:29 Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
Счет 1270 краткосрочные вознаграждения к получению.
А насчет ст. 241 п.5 это касается импорта, а у нас больше экспорт, мы выставляем счет, для нас это не приобретенные услуги |
| Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
Ann
Комментарии: 9
Видели: 9859
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:52:51 Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
У нас немного по другому
Дт 1270 Кт 3130,
исходя из этого получается Дт1420 Кт 1270, правильно?
а не получается ли что это сумма должна упасть на наши расходы, т.е. 7210-1270 |
| Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
Ann
Комментарии: 9
Видели: 9859
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:28:29 Тема: Какие проводки необходимо сделать при начислении НДС на вознаграждение, получаемое от нерезидента? |
ТОО предоставило нерезиденту займ, по которому начисляются ежемесячно проценты, на вознаграждение начисляется НДС, который нерезидент оплачивать отказывается.
Какие проводки необходимо сделать при н ... |
| Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Ann
Комментарии: 27
Видели: 46728
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Фев 17, 2012 17:55:31 Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Жанна,
у Вас висит сальдо на конец периода, допустим 4 кв 11 год. В 1 кв 2012 года, когда у Вас будет НДС с реализации (3130) к уплате, то Вы и сделаете зачет суммы (по дебету 1420). И оплатите в НК ... |
| Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Ann
Комментарии: 27
Видели: 46728
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Фев 17, 2012 10:21:50 Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Я делаю так:
Сумма договора 100 000 * 12% = 12 000 (начисляю сверху)
далее делаю проводку ручной операцией
Дт 1420 НДС с нерезидента - Кт 3130 НДС с нерезидента 12 000
при оплате НДС с нерезидент ... |
| Тема: В КН не могу открыть уведомление. Статус "принято", уведомление есть. |
Ann
Комментарии: 28
Видели: 38310
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Вт Сен 27, 2011 11:33:38 Тема: В КН не могу открыть уведомление. Статус "принято", уведомление есть. |
| Добрый день. Такая же проблема, с кнопкой Ctrl сразу открылось. Большое спасибо! |
| Тема: Почему в КН сейчас очень долго приходит запрос с лицевого счета? |
Ann
Комментарии: 23
Видели: 24583
|
Форум: Налоговые программы. Электронные счета-фактуры. СОНО, КН Добавлено: Ср Апр 20, 2011 10:33:13 Тема: Почему в КН сейчас очень долго приходит запрос с лицевого счета? |
| и у меня, не могу запросить с 5 апреля |
| Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Ann
Комментарии: 27
Видели: 46728
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пн Янв 31, 2011 11:38:45 Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
ст. 241 пункт 2 - Размер облагаемого оборота у получателя работ/услуг определяется исходя из стоимости включая налоги, кроме НДС.
т.о. если Росияне выставлюят нас сф с НДС, то мы удерживаем этот НДС ... |
| Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Ann
Комментарии: 27
Видели: 46728
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Янв 28, 2011 16:31:03 Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
мы ндс не сверху начисляем, а по условиям договора удерживаем из суммы договора
В НК меня проконсультировали что мы можем начислять сверху, а можем и удержать |
| Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Ann
Комментарии: 27
Видели: 46728
|
Форум: Бухгалтерский. Производственный. Управленческий. Статистика Добавлено: Пт Янв 28, 2011 15:26:21 Тема: НДС за нерезидента по услугам оказанным на тер.РК - какие проводки? |
Добрый день!
у меня тоже услуги от нерезидента.
ТОО, общеустановленный режим, плательщики НДС, нам российская компания оказала услуги например по договору и акту выполненных работ на 500 000 руб, мы ... |
| Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
Ann
Комментарии: 4
Видели: 7660
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Янв 11, 2011 14:29:07 Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
| я просмотрела обсуждения на эту тему, мнения 50 на 50, вот и не знаю какое правильнее, брать в зачет или нет |
| Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
Ann
Комментарии: 4
Видели: 7660
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Янв 11, 2011 13:56:09 Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
В нашей компании только облагаемый оборот, можем ли мы применять раздельный метод отнесения в зачет НДС?
Просто у нас услуги и работы которые обычно закрываются к конце года, поэтому в 1-ом и 2-ом кв ... |
| Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
Ann
Комментарии: 4
Видели: 7660
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Вт Янв 11, 2011 13:07:10 Тема: Применение раздельного метода отнесения в зачет НДС. Как его применять? Как он влияет на отчетность? |
Добрый день!
Пожалуйста помогите.
Мы ТОО хотим применять раздельный метод отнесения НДС в зачет, так как при пропорциональном методе нельзя отнести в зачет сумму если не было реализации за период.
... |
| Тема: Программное обеспечение куплено по интернету из РФ, какую форму по НДС сдать, на какой КБК платить? |
Ann
Комментарии: 60
Видели: 62608
|
Форум: Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Добавлено: Ср Дек 08, 2010 15:05:44 Тема: Программное обеспечение куплено по интернету из РФ, какую форму по НДС сдать, на какой КБК платить? |
сроки определенны Кодексом: не позднее 25 дней после месяца , в котором возникло превышение ст 145
отчет 15 числа второго месяца ст 146
У меня такая же ситуация, только у меня вопрос в другом.
... |
| |
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
