» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ф. 100.00, строка 100.00.047 (доход только? или убыток тоже), прил. №21, бывает отрицательная сумма налога?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ираида Петровна
Добавлено: #1  Ср Мар 18, 2009 13:41:08
Заголовок сообщения: ф. 100.00, строка 100.00.047 (доход только? или убыток тоже), прил. №21, бывает отрицательная сумма налога?
Подскажите, пожалуйста, у меня по итогам 2008 г. - убытки в 200 тыс. тенге.

в форме № 100.00 в строке 100.00.047 надо указывать доход или и убыток тоже (-200 000)?
Я поставила 0, поскольку написано "налогооблагаемый доход".

И можно глупый вопрос, для успокоения души: в форме № 21, в строке 100.21.001 "налогообл. доход (из стр. 100.00.047) указываю ноль, и соответственно в строке 100.21.002 у меня тоже 0.

Или надо ставить в строке 100.21.001 "налогообл. доход": -200 000, и
в строке 100.21.002 "сумма налога" -200000*30%= - 60000, или это полная ерунда?

Спасибо всем заранее :Rose:
Ираида Петровна
Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Ср Мар 18, 2009 14:03:47
Заголовок сообщения:
Ираида Петровна говорит:
Или надо ставить в строке 100.21.001 "налогообл. доход": -200 000, и
в строке 100.21.002 "сумма налога" -200000*30%= - 60000, или это полная ерунда?

Это ерунда.
Ираида Петровна говорит:
И можно глупый вопрос, для успокоения души: в форме № 21, в строке 100.21.001 "налогообл. доход (из стр. 100.00.047) указываю ноль, и соответственно в строке 100.21.002 у меня тоже 0.

При убытке это приложение обходите стороной.
Ираида Петровна говорит:
форме № 100.00 в строке 100.00.047 надо указывать доход или и убыток тоже (-200 000)?
Я поставила 0, поскольку написано "налогооблагаемый доход".

Убыток не указываете. Правильно 0.
Автор: Volgina A
Добавлено: #3  Ср Мар 18, 2009 14:11:14
Заголовок сообщения:
т.е. при убытке 21 приложение вообще заполнять не надо??ни минусы ни чего туда не ставится?
Автор: Котеночек
Добавлено: #4  Ср Мар 18, 2009 14:18:32
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
т.е. при убытке 21 приложение вообще заполнять не надо??ни минусы ни чего туда не ставится?

Не надо. Приложение как назвается? Исчисление налогового обязательства. При убытке какое же обязательство?
Автор: Мелена
Добавлено: #5  Ср Мар 18, 2009 14:43:19
Заголовок сообщения:
А в Правилах написано, что 100.00.047 = 100.00.042-100.00.045-100.00.46, и если сумма, указанная в стр 100.00.46, больше разницы предыдущих двух строк, то величина данной строки будет отрицательной, и полученная сумма переносится в строку 100.21.001? У меня нет данных по строкам 045 и 046, а 042 убыток, и я в 100.00.047 поставила с "_" - это точно не правильно? или это относится только, если есть данные по 045, 046?
Автор: Ираида Петровна
Добавлено: #6  Ср Мар 18, 2009 15:45:26
Заголовок сообщения:
Подскажите пож-та, орг-правовая форма - можно ли написать Филиал иностр. юр. лица?

просто те, которые перечислены в ГК РК, мне не подходят:
Автор: Мила Л
Добавлено: #7  Чт Мар 19, 2009 12:08:41
Заголовок сообщения:
в 2006г, 2007г был убыток, в 2008г получили доход, но при переноси убытка прошлых лет получили и в 2008 г убыток.
100 форме в строке 100.00.042 в 2008г доход, а т.к. в прошлом году был убыток то в стоке 100.00.047 налогооблагаемый доход с учетом перенесенных убытков в 2008г убыток.
как заполнить 21 приложение? что ставить в строке 100.21.01 и в строке 100.21.02?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

и надо ли сдавать ф.101.02 после сдачи декларации
Автор: Технический
Добавлено: #8  Вт Мар 24, 2009 11:21:02
Заголовок сообщения:
Фиона тоже касается. Охамели.
Автор: Fiona
Добавлено: #9  Вт Мар 24, 2009 11:33:25
Заголовок сообщения:
Патрон прошу прощения! сейчас все исправлю :Rose:
Автор: yliana
Добавлено: #10  Вт Мар 24, 2009 11:35:11
Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста в 100,00 форме в страке налоги какие налоги отражаются? Соц. налог входит в эту строку?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ