» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Приобретение ГСМ за наличный расчёт, счёт фактура позже 5 дней после оборота

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Роза
Добавлено: #1  Пн Сен 14, 2009 12:57:42
Заголовок сообщения:
Жанария говорит:
В этом случаеи НДС не пропадает

Мы поэтому и берем каждые 5 дней, чтобы НДС в зачет был.
Автор: Жанария
Добавлено: #2  Пн Сен 14, 2009 12:52:44
Заголовок сообщения:
Роза, я тоже думала уже над таким вариантом.

Действительно нам вместе с сч ф дают накладную, може и правда чеки считать авансовыми платежами? В этом случаеи НДС не пропадает
Автор: Роза
Добавлено: #3  Пн Сен 14, 2009 12:34:59
Заголовок сообщения:
Жанария
Наши водителя тоже ездят в командировки на фурах мы заправляемся на ТОО "Star Oil"и счет фактуры берем именно в теч 5 дней со дня покупки, а для того, чтобы небыло просрочки по дням водители при заправке нам отзваниваются и сообщают номер чека и сумму мы звоним в бух - рию ТОО "Star Oil" и бронируем счет фактуру на данную заправку, а по приежду водителя отвозим чек и забираем счет фактуру. И нет никакой просрочки.

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Айнука говорит:
вместе со счет-фактурой выписывают и накладную

Накладную не дают, чеки мы сдаем вместе с реестром в кот указываем, № чека, дату заправки, сумму и НДС в зачет и потом данный реестр прилагаем к счет фактуре.
Автор: Айнука
Добавлено: #4  Пн Сен 14, 2009 12:33:59
Заголовок сообщения:
да поняла уже, вместе со счет-фактурой выписывают и накладную - тогда возможно чеки идут как авансы выплаченные
Автор: Tary
Добавлено: #5  Пн Сен 14, 2009 12:31:41
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру.

Но ведь изначально, есть только чеки, а накладную и сч/ф ей выдадут все вместе на момент обращения за документами.
Автор: Жанария
Добавлено: #6  Пн Сен 14, 2009 12:29:29
Заголовок сообщения:
Ясно, тогда во 2-м случае мы терям только НДС к зачёту, вместо этого вся сумма по списанному ГСМ будет идти на вычеты.
Автор: Айнука
Добавлено: #7  Пн Сен 14, 2009 12:22:51
Заголовок сообщения:
но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

на вычеты согласна можно принять и списать по чекам и накладным, но вот счет-фактуру могут выписать только за последние 5 дней, а не за весь месяц. Или вместе со счет-фактурой выписывают и накладную - тогда возможно чеки идут как авансы выплаченные.
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Пн Сен 14, 2009 12:14:53
Заголовок сообщения:
Жанария говорит:
стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?

Для этого хватит накладных или иной документ соответствующий статье Закона о бух.учете:
Цитата:
3. Первичные документы как на бумажных, так и на электронных носителях, формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, разрабатываются индивидуальными предпринимателями и организациями самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа (формы);
2) дату составления;
3) наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ;
4) содержание операции или события;
5) единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления;
7) регистрационный номер налогоплательщика.
В зависимости от характера операции или события, требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и способа обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
4. Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции или события либо непосредственно после их окончания.
НСФ нужна для взятия НДС в зачет.
Автор: Tary
Добавлено: #9  Пн Сен 14, 2009 12:06:06
Заголовок сообщения:
Жанария говорит:
2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?

Я думаю, это будет правильный выход.
Мы пользуемся картами ALACard и тоже получаем 1 сч/ф в месяц, и кучу чеков в течении месяца, и по картам Гелиос, та же ситуация, есть чеки об оплате и есть сч/ф за период.
Автор: Жанария
Добавлено: #10  Пн Сен 14, 2009 11:58:18
Заголовок сообщения: Приобретение ГСМ за наличный расчёт, счёт фактура позже 5 дней после оборота
Наши сотрудники ездят в окмандировки на грузовых машинах, заправляются за наличный расчёт на заправках. Возвращаются часто в конце месяца, и несут в офис поставщика ГСМ все чеки, чтоб на них выписали им сч-фактуры. При этом бухгалтера им выписывают 1 сч-ф. на все чеки. Естественно что выходит что счф намного позже оборота, и пот таким счф мы не можем взять зачёт НДС. Бухгалтера наотрез отказываются, потому что у них нумерация счф непозволяет выписывать задним числом.
Вопроса 2 возникает:
1)имеем ли мы право требовать выписывать нам счета-фактуры задним числом? (в приницпе их тоже можно понять с их нумерацией)
или же принять их как выдали и при этом:
2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?
Спасибо

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ