| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли отправить еще одну допку по форме 101.02 в январе? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Айгль орск |
| Добавлено: | #1 Пн Янв 18, 2010 10:42:19 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли отправить еще одну допку по форме 101.02 в январе? |
Здравствуйте! У меня проблема такая: в пршлом году был убыток, но сдали ф. 101.01 с цифрами. На конец года еще доход образовался. 14.12.09 отправили допку. Сумму предпологаемого КПН указали в стр 101.02.008 - 16 000 000. По формуле в строке 101.02.009 указали 3/4 суммы - 12 000 000. Далее в строке 101.02.012 указали не всю сумму, а поделенную на девять. На лицевой счет так и села 1/9 суммы от налога. А нам надо что бы села вся сумма! Что теперь делать? Можно ли отправит еще один допик? |
|
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #2 Пн Янв 18, 2010 11:07:23 |
| Заголовок сообщения: | |
а.3п.8ст.141 Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода. Налоговый период для КПН календарный год т.е. сейчас вы не можете сдать за предыдущий период. Посмотрите что бы у вас сумма КПН по декларации не превышала авансовые более чем на 20% тогда штрафа не будет. |
|
| Автор: | Айгуль орск |
| Добавлено: | #3 Пн Янв 18, 2010 11:18:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Будет будет превышать 20%. Поэтому ищу выход. Сумма КПН будет 17 млн, а расчеты всего на 1 285 000 тыс. |
|
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #4 Пн Янв 18, 2010 11:25:59 |
| Заголовок сообщения: | |
основные средства сейчас по новому может у вас был кап.ремонт или текущий ремонт это идет на удорожание фиксированных активов налог на имущество можете то декларацией отрегулировать. может амортизацию увеличить? |
|