» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС в зачете больше начисленного

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: elen4ik6
Добавлено: #1  Ср Мар 10, 2010 00:09:07
Заголовок сообщения: НДС в зачете больше начисленного
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста.У нас ИП по ОУР.Занимаемся импортом.Соответственно растомаживаем товар.За предыдущие годы (за счет корректировки ГТД)накопилось в НУ плюс 4 миллиона по НДС .Что можно предпринять с этой переплатой?Для следующей расстоможки товара можно использовать?Или надо писать заявление на возврат?Посоветуйте.
Автор: Мара
Добавлено: #2  Ср Мар 10, 2010 05:06:56
Заголовок сообщения:
думаю. что только оставить в зачёте, реализация "съест".....или у вас как переплата в таможне сложилась? что значит
elen4ik6 говорит:
накопилось в НУ плюс 4 миллиона по НДС
и
elen4ik6 говорит:
за счет корректировки ГТД
?
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #3  Ср Мар 10, 2010 06:34:29
Заголовок сообщения:
Если эти
elen4ik6 говорит:
4 миллиона по НДС
уйдут быстро, то используйте как зачетную сторону.
elen4ik6 говорит:
Для следующей расстоможки товара можно использовать
- не получится, так как у вас переплата висит на коде 105101 или на КБК НДС на импорт?
При возврате - налоговая проверка по НДС за рассматриваемый период.
Автор: elen4ik6
Добавлено: #4  Ср Мар 10, 2010 11:14:26
Заголовок сообщения:
думаю. что только оставить в зачёте, реализация "съест"

В том-то и дело , что при реализации товара НДС начислиться меньше.По коду 105101 в налоговой висит 4 миллиона.Накопилась эта сумма с 2005 года из-за корректировки товара.Вообщем, наверное пока не трогать?А то подам заявление на возврат,а налоговая проверку назначит.
Автор: Nemo
Добавлено: #5  Ср Мар 10, 2010 11:18:48
Заголовок сообщения:
насколько я знаю, что если НДС не был уплачен, а взят в зачет и из-за этого на лицевом висит сумма, то они не возвращают же, да?
elen4ik6 говорит:
А то подам заявление на возврат,а налоговая проверку назначит.

да, они скорей всего захотят удостовериться в происхождении суммы по 105101
Автор: Мара
Добавлено: #6  Ср Мар 10, 2010 11:20:08
Заголовок сообщения:
elen4ik6 говорит:
что при реализации товара НДС начислиться меньше

странное дело, конечно....но увас же не одна реализация будет, вы что же прекратить деятельность намерены?

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

elen4ik6 говорит:
за счет корректировки ГТД)

а мне это не даёт покоя... что это значит?
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Ср Мар 10, 2010 11:22:29
Заголовок сообщения:
elen4ik6 говорит:
По коду 105101 в налоговой висит 4 миллиона
вы можете заявить возврат, проверка обязательно будет. Только не понятно вы как-то пишите
elen4ik6 говорит:
Для следующей расстоможки товара можно использовать
у вас никак с этого кода не попадет на код НДС по импорту, поэтому использовать не можете, код НДС импорта, допустим из РФ 105105. Для того, чтобы попал на этот код, нужно оплатить на него, а НК не будет переводить с кода на код. Они вам так и посоветуют
elen4ik6 говорит:
оставить в зачёте, реализация "съест


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ