| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно подшивать накладные и счет-фактуры фирм с НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | darior |
| Добавлено: | #1 Вт Июл 26, 2011 11:25:27 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно подшивать накладные и счет-фактуры фирм с НДС |
Здравствуйте обращаюсь к вам с такой проблемой: засомневалась правильно ли подшиваю документы. У нас ТОО с НДС есть накладные на товар, услуги и соответственно счет-фактуры к ним, так вот удобнее было бы конечно все в три папки подшивать: товар для учета запасов, услуги по учету расходов, и счет-фактуры для учета НДС; тоже само по реализации услуг, продажи товаров и счет-фактур к ним с нашей стороны. Но есть одно НО, это немного не реально, особенно со стороны поставщиков. Вот и задумалась прописанно это гдето: как правильно надо-то, с точки зрения составления регистров и ведомостей (мы по НСФО-1) удобнее делить но четтко не сказано не где. Подскажите кто как делает, поделитесь опытом! |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #2 Вт Июл 26, 2011 11:39:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Правило одно - что бы всегда могли найти оригинал документа |
|
| Автор: | darior |
| Добавлено: | #3 Вт Июл 26, 2011 11:50:58 |
| Заголовок сообщения: | |
А как вы Мара подшиваете? Может ктото что то новое и очень удобное придумал)) |
|
| Автор: | NetA | ||
| Добавлено: | #4 Вт Июл 26, 2011 12:22:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
dariorкак Мара сказала
|
|||
| Автор: | Куралай_К |
| Добавлено: | #5 Вт Июл 26, 2011 13:46:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый всем день. Действительно, вариантов - масса. Хочу поделиться, как делаем это мы. Оригиналы всех счетов-фактур шьются в отдельную папку (очень удобно для налоговых инспекторов и для себя при заполнении ф.300.00); в папке с приходными документами по материалам (безнал) - оригиналы накладных, актов приема-передачи и т.д. с копиями счетов-фактур; в папке услуг (безнал) - соответственно оригиналы актов и также копии счетов-фактур; в папке авансовых отчетов - все, что оплачено наличным расчетом с приложением копий счетов-фактур. Наверно, вы можете посчитать, что много бумаги, но нам так представляется удобным. Опять же доп.контроль за оформлением счетов-фактур поставщиков. |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 27, 2011 03:11:16 |
| Заголовок сообщения: | |
darior, вот еще http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4240 http://balans.kz/viewtopic.php?t=24163 http://balans.kz/viewtopic.php?t=36132 http://balans.kz/viewtopic.php?t=27872 http://balans.kz/viewtopic.php?t=25773 |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #7 Ср Июл 27, 2011 09:58:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже счет фактуры оригиналы собираю в папки по кварталам...в авансовые прикладываю копии. Сейчас на одной фирме не могу доказать, что так удобно, у них все счета-фактуры остаются в авансовых, говорят, бумаг много и работы. А в итоге - жуткий поиск нужной счет фактуры, так как покупок через авансовые - очень много, специфика предприятия. И приходится "догадываться", что счет фактуры нет в папке "счет фактур полученных", не потому, что кто-то забыл её туда положить, а порыскав в базе, догадавшись кто исполнитель ввода документа покупок, догадываешься, где счет фактура. При этом ещё один элемент чисто на догадку - в каком именно авансовом, так как у покупки одна дата, у авансового другая, при этом авансовых у одного подотчетника несколько - приходится заглядывать в каждый, близкий по дате к покупке. Как вам учет?, "афигеть", и убедить не могу. Чтобы куда-нибудь хоть комментарий написали. Кошмар какой-то. |
|