| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно выписать счет-фактуру с минусом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Максат | ||
| Добавлено: | #1 Ср Фев 15, 2012 12:18:01 | ||
| Заголовок сообщения: | Как правильно выписать счет-фактуру с минусом? | ||
Здравствуйте! Был выписан счет-фактура 30.12.2011г покупателю, но товар не поставлен.Это выяснилось позже, теперь покупатель сдал отчеты, и требует минусовую счет-фактуру. 1.Как правильно выписать счет-фактуру с минусом? 2. Номер и дату каким числом и где указать что, она дополнительная к той ошибочной счет-фактуре?Заранее благодарен! Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
следующий номер будет или тот же номер? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 15, 2012 12:23:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст 265 п 2 НК |
|||
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 15, 2012 14:09:42 |
| Заголовок сообщения: | |
а что значит п.3 ст. 265 "Дополнительный счет-фактура выписывается поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг"? как он должен ее подтвердить? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 15, 2012 14:22:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Поставить свою печать и сделать накладную на возврат |
|||
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 15, 2012 15:29:41 |
| Заголовок сообщения: | |
а если печать покупателя стоит на накладной на возврат сделаной поставщиком? это считается подтверждением? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Фев 15, 2012 15:46:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что считается. |
|||
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #7 Ср Фев 15, 2012 15:48:42 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо! |
|
| Автор: | al.aliya |
| Добавлено: | #8 Ср Ноя 28, 2012 11:39:02 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день у меня вопрос как быть в случае если основная счет-фактура и АВР была выписана 28.12.2011 года, наша компания перевыставила услуги по ремонту своим клиентам, обычно к этим документам прилагались копии подтверждающих документов этот самый ремонт. но теперь выясняется, что этот ремонт не производился, ранее бухгалтер перевыставила сч-ф на основании нашего платежа компании которая этот ремонт проводит. Соответственно наши клиенты не хотят оплачивать и признавать эти услуги, что на самом деле правильно. Но у меня теперь возник вопрос, как будет правильней это провести с точки зрения законодательства. 1. Должна ли я выставить дополнительную сч-фактуру с минусом текущей датой или же 28.12.11, конечно хотелось бы рассмотреть вариант текущей датой, т.к. 2011 год закрыт. (сч-фактура была с 0% ставкой НДС, услуга выставлялась нерезиденту там.союз) 2. Должна ли я сдавать допку по 300.00 за 4 кв.2011 года или сдам 300 за 4 кв.2012 года с корректировкой 3. Должна ли пересдать 100.00 форму за 2011 год или сдам с учетом минуса за 2012 год |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 28, 2012 14:40:55 |
| Заголовок сообщения: | |
al.aliya, а услуги-то где оказывались и какие? Почему без НДС? |
|
| Автор: | al.aliya | ||||
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 28, 2012 14:44:05 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
возмещение расходов за текущий ремонт вагонов в рублях (0% НДС) для компании РФ, сами эти услуги должны были получить от непосредственного исполнителя этого ремонта. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: сч-ф выписана была в 2011 году Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: 1. на данный момент я собрала письма и акты-сверки от компании РФ о том, что они не принимают эти услуги в связи с тем, что нет подтверждающих документов на этот ремонт. 2. от исполнителя этого ремонта также есть письмо о том, что у них на р.с. висит наша переплата на эту сумму 3. составлена служебная записка для директора 4. готовится приказ о том, чтобы выписать доп.сч-ф с минусом на всю сумму текущей датой 5. далее какие действия? как я должна отражать эту операцию, какие отчеты я должна переделать или все же как ранее писалась на момент возникновения этих корректировок Добавлено спустя 55 секунд: писалась=писала Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
деньги нам назад возвращаются в ближайшее время |
|||||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
| Добавлено: | #11 Ср Ноя 28, 2012 14:54:36 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Понятно
Да. СТ 265 и 239 НК
Верно
Да |
|||||||||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #12 Ср Ноя 28, 2012 14:56:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это какой датой я должна выставить? и если не затруднит подскажите как именно провести возврат услуги ч/з возврат тмз от покупателя? или как? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||||||
| Добавлено: | #13 Ср Ноя 28, 2012 15:13:05 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Задайте вопрос в теме 1-С |
|||||||
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #14 Ср Ноя 28, 2012 15:19:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
задала примите участие в ней |
|||