| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отнесение на себестоимость импортированного товара расходов по доставке... |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #1 Вс Мар 11, 2012 19:05:59 |
| Заголовок сообщения: | Отнесение на себестоимость импортированного товара расходов по доставке... |
АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число. Данные расходы должны увеличить себестоимость товара. В случае, если -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара. Как правильно распределить данные расходы в случае, если товар реализован не полностью, либо в течении месяца по данной номенкатуре были приходы и расходы и есть в натуральном выражении остаток товара на конец месяца....тогда при проведении счета фактуры в конце месяца 31.12.2011г. данные расходы увеличат себестоимсоть товара на конец года, хотя частично должны были списаться по мере реализации продукции... |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||
| Добавлено: | #2 Вс Мар 11, 2012 19:54:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может брать сразу на расходы эти услуги и написать в НУП. А по факту почему не выставляют НК ст.263 п.7? С ув. |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #3 Вс Мар 11, 2012 20:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
вот именно по ст.263 п.7абзац 2, при реализации электроэнергии, воды....жд перевозок- могут по итогам календарного месяца выставлять... |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Вс Мар 11, 2012 20:03:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Галек, факт услуги подтвердает же не счет-фактура, есть квитанции особого образца на жд услуги? Вот по ним Вы можете пока отнести на доп.расходы, а счет-фактуру внести позже. |
|
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 12, 2012 09:33:42 |
| Заголовок сообщения: | |
к счетам фактурам от АО КТЖ приложены Перечень выполненных работ и оказанных услуг с полной расшифровкой по дням в течениимесяца...где видно какой жд вагон какая стоимость, однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом..... наджо обращаться к программистам только которые могут дописать программу. Обращалась к своим програмистам, они сказали что не могут это сделать. Коллеги, кто сталкивался с подобным, посоветуйте как быть...хотелось бы 100.00 форму уже сдать правильно.. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #6 Пн Мар 12, 2012 10:06:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Галек, вы бы свое сообщение скопировали в "Перлы аудиторов". Ткните аудитора носом в п. 1 ст. 237. Как раз по актам и надо регистрировать операции в БУ. А СФ - только документ для отнесения НДС в зачет. |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #7 Пн Мар 12, 2012 10:53:16 |
| Заголовок сообщения: | |
я правильно понимаю, в базу ввожу акты выполненных работ по датам как есть и 1 раз в конце месяца счет фактуру на общую сумму?? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #8 Пн Мар 12, 2012 11:04:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно. |
|||
| Автор: | Галек |
| Добавлено: | #9 Сб Мар 24, 2012 13:01:48 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли дописать 1С 8,2, чтобы расходы садились на себ-ть товара по дате оприходования товара7 |
АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число. Данные расходы должны увеличить себестоимость товара. В случае, если -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара. Можно ли сделать в 1С доработку программы, чтобы данные расходы садились на себестоимость товара не в конце месяца а конкретно при оприходовании товара на склад?? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Пн Мар 26, 2012 23:52:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Галек, была же тема, перенесла. Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет. |
|
| Автор: | Татьяна* | ||
| Добавлено: | #11 Вт Май 08, 2012 17:15:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если все таки будут разные даты прихода и счета-фактуры от НК КТЖ? На какой счет можно временно отнести эти расходы? |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Чт Май 10, 2012 13:19:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Татьяна*, если товар уже реализован, то сумма расходов списывается как себестоимость реализованных ТМЗ на счет 7010. |
|