| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камеральный контроль за 2011 год - несоответствие сумм приобретения ТМЗ в ф 100 и ф 300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Irena |
| Добавлено: | #1 Чт Май 30, 2013 14:16:57 |
| Заголовок сообщения: | Камеральный контроль за 2011 год - несоответствие сумм приобретения ТМЗ в ф 100 и ф 300 |
Пришло уведомление по камерального контролю о несоответсвии сумм приобретения ТМЗ в форме 100.00 и 300.00 за 2011 год. Отклонение возникло из за прихода ТМЗ из таможенного союза от двух поставщиков. ТМЗ пришли 26 декабря 2011 года. 28 декабря я оплатила НДС на товары таможенного союза от одного поставщика. По второму приходу от 26.12.11 Ндс заплатила уже в январе 2012 года. Отметка налогового органа в заявлениях стоит 20 январем 2012 года. В ф 300 отразила в 1 квартале 2012 года обе поставки. Из за этого возникла разница. Пожалуйста, подскажите, в чем ошибка и как ответить на уведомление |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #2 Чт Май 30, 2013 14:33:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Ошибки у вас нет. Просто в ответе НК расшифруйте свои цифры, приложив копии соответствующих документов. |
|
| Автор: | Irena |
| Добавлено: | #3 Чт Май 30, 2013 15:59:44 |
| Заголовок сообщения: | Камеральный контроль за 2011 год - несоответствие сумм приобретения ТМЗ в ф 100 и ф 300 |
Lola, большое спаибо за то, что откликнулись. Стало легче. Жму спасибку. |
|
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #4 Пт Май 31, 2013 16:20:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброго дня ! Ув. коллеги так же получила уведомление по камеральному контролю расхождения по приобретению ТМЗ 100 ф и 300 ф. за 2011 г. Расхождения получились: 1) из-за суммовых разниц возникающих при конвертации валюты в 100. ф указала как финансовые услуги а в 300 ф. не заносила как приобретаемые услуги, в бух. учете сразу относила на расходы; 2)Услуги перелета и проживания(командировки) в 300 ф . указала как приобретаемые услуги, а в 100 ф. указала в строке суммы компенсаций при служебным командировкам стр.100.00.041 , т.е. не попала эта сумма в 100 ф. в строку 100.00.030 III; 3) приобретение основных средств в 300 ф. как приобретенные товары, работы, услуги, а в 100 ф. приобретение основных средств показала в приложении по вычету по фиксированным активам. Подскажите где допустила ошибку ? |
|
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #5 Пт Май 31, 2013 17:31:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Ув. коллеги откликнитесь! |
|
| Автор: | A.Vail |
| Добавлено: | #6 Пт Май 31, 2013 18:04:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Суммовые разницы - это не услуги, а прочие расходы, а остальное надо просто расписать в ответе на уведомление откуда сложилась эта разница и все. |
|
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #7 Пн Июн 03, 2013 10:23:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Т.Е мне надо 100 ф. сдать доп. отчет и убрать суммовые разницы в прочие расходы, а на все остальное дать разъяснения. |
|