» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: larka
Добавлено: #1  Вт Окт 14, 2014 16:52:01
Заголовок сообщения: В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные
Добрый вечер! начислили по договору ГПХ через документ поступление ТМЗ и услуг, выдали по кассе расходным ордером. Формирую налоговый регистр по ИПН и СН там данная сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму, так как эта задолженность отражается в ф 200 .01.003

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

1 С 8.2 базовая рег №30000703549
Автор: agemet
Добавлено: #2  Вт Окт 14, 2014 17:09:22
Заголовок сообщения:
larka говорит:
сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму

На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»
Автор: larka
Добавлено: #3  Ср Окт 15, 2014 09:18:27
Заголовок сообщения:
agemet говорит:
На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»

все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность
Автор: tanya01
Добавлено: #4  Ср Окт 15, 2014 09:23:20
Заголовок сообщения:
larka говорит:
все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность

Так если задолженность стоит, то вы не начисление проверяйте, а оплату.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

У вас подвязаны платежные документы? Авансовый отчет? или выписка банка?
Автор: larka
Добавлено: #5  Ср Окт 15, 2014 09:35:08
Заголовок сообщения:
выдано по кассе расходным ордером
Автор: tanya01
Добавлено: #6  Ср Окт 15, 2014 09:37:26
Заголовок сообщения:
larka говорит:
выдано по кассе расходным ордером

В оборотке цифры схлопнулись?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

К слову, а как вы умудрились выдать из кассы деньги "человеку с улицы" :shock:
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #7  Ср Окт 15, 2014 09:50:06
Заголовок сообщения:
tanya01, почему же человек с улицы? Он же по
larka говорит:
договору ГПХ

Значит все ок. Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату
Автор: larka
Добавлено: #8  Ср Окт 15, 2014 09:53:46
Заголовок сообщения:
в оборотке все закрыто по расходному были проводки 3310-1010, а вот в 200 попадает как задолженность
Автор: tanya01
Добавлено: #9  Ср Окт 15, 2014 09:54:04
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату

Обычно, согласно Кассовой дисциплины, деньги из кассы могут получать только уполномоченные на то , сотрудники компании.
Расчет с "посторонними компаниями и людьми" может производиться только через сотрудников компании т.е. выдача денег в подотчет и составление Авансового отчета.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

larka говорит:
а вот в 200 попадает как задолженность

Задолженность по выплате или по налогу?
Дата получения услуги совпадает с датой оплаты?
Ну почему все нужно клещами тянуть?
Автор: larka
Добавлено: #10  Ср Окт 15, 2014 10:03:48
Заголовок сообщения:
задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце
Автор: tanya01
Добавлено: #11  Ср Окт 15, 2014 10:08:21
Заголовок сообщения:
larka говорит:
задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце

Вы часто проводите договора ГПХ?
По всем проводка
larka говорит:
3310-1010

Не сидит оплата только по одному договору ГПХ? Остальные сели нормально?
Автор: larka
Добавлено: #12  Ср Окт 15, 2014 10:10:05
Заголовок сообщения:
было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет
Автор: tanya01
Добавлено: #13  Ср Окт 15, 2014 10:13:51
Заголовок сообщения:
larka говорит:
было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет

Попробуйте в одном договоре проводку 3310 - 1251... к примеру моя база не знает проводки 3310-1010
Автор: DEA
Добавлено: #14  Ср Окт 15, 2014 10:16:13
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.
Автор: tanya01
Добавлено: #15  Ср Окт 15, 2014 10:16:20
Заголовок сообщения:
и да какой документ проведен раньше оплата или услуга? не было ли хоть на минуту по 3310 "красного" сальдо?
Автор: DEA
Добавлено: #16  Ср Окт 15, 2014 10:16:31
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.
Автор: larka
Добавлено: #17  Ср Окт 15, 2014 10:19:24
Заголовок сообщения:
DEA говорит:
"Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"-

так и есть
Автор: tanya01
Добавлено: #18  Ср Окт 15, 2014 10:24:30
Заголовок сообщения:
larka говорит:
так и есть

Откройте вид операции и посмотрите в какой строке 200 формы он отражается
Автор: larka
Добавлено: #19  Ср Окт 15, 2014 10:26:30
Заголовок сообщения:
tanya01 говорит:
Откройте вид операции

это как?
Автор: tanya01
Добавлено: #20  Ср Окт 15, 2014 10:33:55
Заголовок сообщения:
larka говорит:
это как?

упс, это только при начислении
Автор: larka
Добавлено: #21  Ср Окт 15, 2014 10:34:08
Заголовок сообщения:
подняла все документы, по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, на эту сумму я меньше выдала, вот эта сумма и зависла
Автор: tanya01
Добавлено: #22  Ср Окт 15, 2014 10:40:37
Заголовок сообщения:
larka говорит:
по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается,

не поняла? вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали? :shock:
Автор: larka
Добавлено: #23  Ср Окт 15, 2014 10:41:36
Заголовок сообщения:
наверное надо было все выдать по расходному, а за авиа билеты принять приходником. Но поезд уже ушел этих людей я не найду как теперь быть?

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

larka говорит:
вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали?

нет с физ лицами, просто им билеты мы оплачивали когда отправляли в другой город
Автор: DEA
Добавлено: #24  Ср Окт 15, 2014 10:57:14
Заголовок сообщения:
larka !Проверьте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты организаций с контрагентами физлицами"-сначала запись с " + "по док.«Расчет налогов при поступлении активов и услуг», затем с "-" - по док РКО, период взаиморасчетов , в регистре "Выплаченные доходы сотрудникам организаций по налоговому учету". Попробуйте последовательно перепровести документы. Если все записи в регистрах есть и период один - то налоговый регитр формируется корректно.с ув

Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

Не прочитала сообщение №21. У вас получается начислено доходов больше(учитывая авиабилеты), а выплачено меньше? Если авиабилеты показать как доходы в натуральной форме?
Автор: RuslanU
Добавлено: #25  Вт Ноя 11, 2014 21:00:59
Заголовок сообщения:
Это в РКО сверху "операция" и из списка выбрать "Расчет по доходу от разовых выплат"
Автор: lady_lee
Добавлено: #26  Вс Ноя 16, 2014 20:46:47
Заголовок сообщения:
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
Автор: Алёнчик
Добавлено: #27  Пн Ноя 17, 2014 01:08:40
Заголовок сообщения:
Если используется не РКО, а перечисляется на карту банка, то какой вид операции использовать, чтобы отражалась сумма в налоговом регистре по ИПН и СН по договору ГПХ как выплаченная?
Автор: lady_lee
Добавлено: #28  Вс Фев 15, 2015 22:17:19
Заголовок сообщения:
Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #29  Пн Фев 16, 2015 18:36:38
Заголовок сообщения:
lady_lee говорит:
1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819

Только не базовая, а проф.
lady_lee говорит:
Выплата производится через авансовые отчеты.
Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.

И не будут. Авансовый отчет отражает выплаченные доходы только в случае выплаты зарплаты.
lady_lee говорит:
Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.

1. Через РКО, як раніше було
2. Корректировка записей регистров
Нужное выбрать.
Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #30  Вт Фев 07, 2017 20:41:19
Заголовок сообщения:
У меня тоже такая ситуация. Оформлено Поступление ТМЗ, потом Расчет налогов при поступлении активов и услуг, перечислено на карт-счет физ.лица. В регистре по ИПН и СН начисление и налоги отражаются, а выплаченная сумма нет - висит как невыплаченная. Подскажите где исправить?
Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #31  Чт Фев 09, 2017 10:45:17
Заголовок сообщения:
Снимаю вопрос, ответ дан выше
DEA говорит:
Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ