» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Dora
Добавлено: #1  Вт Ноя 25, 2014 13:11:09
Заголовок сообщения: Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008?
Как считать долю в % по строкам 300.00.007, 300.00.008?
Автор: Pietr Tikhonov
Добавлено: #2  Вт Ноя 25, 2014 13:21:16
Заголовок сообщения:
Правила заполнения Ф.300 на 2014 год говорит:
9) в строке 300.00.007 указывается доля облагаемого оборота в общем обороте по реализации, определяемая как отношение суммы строк
300.00.001 А, 300.00.002, 300.00.003 А к строке 300.00.006, в процентах ((300.00.001 А + 300.00.002 + 300.00.003 А) / (300.00.006 )х 100%);
10) в строке 300.00.008 указывается доля оборота, облагаемого по нулевой ставке, в общем облагаемом обороте, определяемая как отношение строки 300.00.002 к суммам строк 300.00.001 А, 300.00.002, 300.00.003 А в процентах (300.00.002/(300.00.001 А + 300.00.002 + 300.00.003 А) х 100%). Данная строка не заполняется при отрицательном значении величины строки 300.00.002;

Автор: Shaloo
Добавлено: #3  Вт Дек 09, 2014 11:27:50
Заголовок сообщения:
Добрый день, а как в 1С перекрыть НДС, который не пошел в зачет, когда доля облагаемого оборота не 100%? К примеру, НДС в зачет получился 100 000,00, доля облаг.оборота 97%, соответственно, в зачет я могу отнести только 97000,00. Вот эти оставшиеся 3000 зависнут на 1420, если я перекрою зачетную часть. Куда их деть и какими проводками перекрыть?
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Дек 09, 2014 11:54:56
Заголовок сообщения:
Shaloo говорит:
Вот эти оставшиеся 3000 зависнут на 1420, если я перекрою зачетную часть. Куда их деть и какими проводками перекрыть?

Предлагаю в Вашей ситуации:
Согласно ст.260 п.6 и ст.100 п.12 п.1 НК РК
Дт 7210-Кт 1420-(Подлежащий вычету).
С ув.
Автор: Shaloo
Добавлено: #5  Вт Дек 09, 2014 12:05:31
Заголовок сообщения:
Спасибо, все перекрыла.
Автор: natkis
Добавлено: #6  Вт Дек 09, 2014 16:50:34
Заголовок сообщения:
проводки можно сделать регламентированным документом в конце квартала "Закрытие месяца" при включенном флаге "Зачет НДС к возмещению"
Автор: Shaloo
Добавлено: #7  Ср Дек 10, 2014 09:10:37
Заголовок сообщения:
natkis, если я провожу закрытие месяца, НДС по 1420 полностью идет в зачет

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ