| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Переоформили номер тел с ТОО на ИП как оформить по бухгалтерии данную операцию? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 14, 2017 15:41:36 |
| Заголовок сообщения: | Переоформили номер тел с ТОО на ИП как оформить по бухгалтерии данную операцию? |
Добрый день! Номер телефона ранее оформленный на ТОО переоформили на ИП (поставщику услуг связи ТОО предоставило заявление что не возражает против переоформления данного номера тел на ИП), поставщик после принятия заявления переоформил договор на ИП. Вопрос как это все оформить у себя по бухгалтерии, т.е. у ТОО к пример на 31.12.16 осталась предоплата 3000 тг по данному номеру, поставщик услуг после переоформления просто перенес эту предоплату на ИП (по акту сверки с поставщиком на 31.12.16 у ТОО по Дт 3000 тг, по акту сверки на 31.01.17 у ИП остаток на начало периода 3000 тг по Дт (оформлен номер на ИП с 1.01.17г.) как нам провести этот остаток предоплаты? Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Правильнее наверное было бы чтобы поставщик остаток предоплаты ТОО вернул, а ИП самостоятельно уже производило оплату, но поставщик этого делать не будет, поэтому может можно еще как нибудь попробовать это все оформить, может тройственный договор ТОО-ИП-поставщик? но как в бухгалтерии оформить тогда ведь предоплата 3000 тг была от ТОО, а на 1.01.17 вдруг оказалась у ИП по сверке |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Ср Фев 15, 2017 07:32:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1610(поставщик услуг связи)-Кт 1280(ТОО)-3000 тг.(на 01.01.2017 г.). 2.Дт 1280-Кт 1030-3000тг.(оплата ТОО). 3.Дт 7210-Кт 3310-3000 тг.(получены услуги связи). 4.Дт 3310-Кт 1610-3000 тг.(взаимозачет). С ув. |
|||
| Автор: | neznayka | ||||
| Добавлено: | #3 Ср Фев 15, 2017 16:34:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
эту часть мы провели так: услуги оплачивались через подоотчетное лицо значит: Дт 1251 Кт 1010 выдано из кассы в подотчет Дт 1610 Кт 1251 оплата за услуги связи через подотчетное лицо Дт 7210 Кт3310 получены услуги связи
эта проводка формируется когда мы ставим галочку "Выполнять зачет аванса данным документом" в 1С а как нам перевести этот остаток предоплаты 3000 тг на номере тел, у ТОО перед поставщиком, на ИП? Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: Может такой вариант только незнаю насколько он правильный: у ТОО бух.справкой Дт 1610ИП Кт 1610Поставщик на 3000 тг (тогда с поставщиком у ТОО сумма закроется по нулям, а с ИП у ТОО будет эта сумма в дебете) у ИП оформить так: Бух.справкой Дт 1610 поставщик Кт 1610 ТОО 3000 тг (тогда у ИП с поставщиком эта сумму в Дт (как предоплата) а с ТОО по Кт как задолженность). И ИП просто эту сумму ТОО вернет согласно акта сверки как задолженность ДТ 1610 Кт 1010 (или 1030) 3000 тг надеюсь не сильно заморочено написала :oops: |
|||||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 15, 2017 17:20:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Может так: Дт1280 (ИП) Кт 1610 (поставщик) 3000 бух.справкой на основании заявления Потом Дт 1010 Кт1280 (ИП) 3000 вернет вам деньги У ИП: Дт1610 (поставщик) Кт 3390 (ТОО) |
|
| Автор: | neznayka | ||
| Добавлено: | #5 Ср Фев 15, 2017 18:14:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да спасибо, думаю так будет правильнее! :Rose: |
|||