| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Molekula |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 30, 2008 10:14:38 |
| Заголовок сообщения: | Куда сажать Сч/ф если она выписана на филиал/ Оплата в головной офис |
Люди, помогите!!! Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Чт Янв 31, 2008 11:21:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы вообще о чем? Если хотите получить разумный и правильный совет, то тогда поясните все толком. |
|
| Автор: | Козуля |
| Добавлено: | #3 Пт Дек 19, 2008 17:00:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю надо сажать на головной потому что НДСа плательщиком является не филиал а головной |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #4 Пт Дек 19, 2008 19:24:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрите внимательно сч=ф филиала, там обязательно должны быть указаны РНН и св-во по НДС головного, если да, то сажайте на головной |
|
| Автор: | ДемЕвгения |
| Добавлено: | #5 Пт Дек 19, 2008 19:33:55 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Molekula"]Люди, помогите!!! Что делать если предприятие оплачивает услугу поставщику в головной офис, а сч/ф получает от филиала. (Н-р Гелиос, Абди, Казпочта). Куда сажать сч/ф на головной или филиал? Я бы посадила бы сч/ф на головной офис, но сомневаюсь...[/quote] :Yahoo!: Дождались ответа. :ROFL: Вопрос 30 января 2008 года.Козуля и S76 через год ответ дали. :lol: |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #6 Пн Дек 22, 2008 09:28:09 |
| Заголовок сообщения: | |
:D Ну всё же ответили. Отсюда вывод: кто ждет, тот всегда дождется! :D |
|
| Автор: | Солнцка |
| Добавлено: | #7 Пн Дек 22, 2008 09:59:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Чуть-чуть не в тему, но все равно спрошу. По неисполнению обязательств по договору мы удержали пеню с суммы договора с заказчиков. Теперь они просят счет-фактуру на сумму пени, без НДС. А мы плательщики. И если я ее выпишу где мне потом ее отразить? Это ж не реализация.. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Пн Дек 22, 2008 10:11:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Смотря какая 1с? А вообще правильно просят - обязаны выставить, только выставляйте без НДС(не облагается). Проводки такие Дт1210 Кт6280 на сумму пени |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Пн Дек 22, 2008 10:31:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Солнцка
Мы вместе с Вами обсуждали этот вопрос(о возврате 300 тыс.тенге за минусом 3 тыс.пени-тема "Как начислить пеню по договору"-18.12.2008 г.) и пришли к мнению,что в Вашей ситуации необходима: 2.Дт 3310-Кт 6280-3000 тг. Давайте продолжим,для того чтобы окончательно отразить данную хоз.операцию в учете: 5. Дт 6280-Кт 5510-3000 тг.(закрытие периода) 6. Дт 5510-Кт 5610-3000 тг. В ф.100 указанная сумма отразится ,код.100.00.010(ф.2007г.). С ув. |
|||