Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Счет/фактура выписана под одним номером 2 раза.
|
|
|
|
#1 Ср Май 27, 2009 15:33:05
|
|
|
Здравствуйте. Выписали менеджеры с/ф под одним номером двум разным лицам. Было в марте, скорее всего те уже взяли в зачет. Как исправить грамотно ошибку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Май 27, 2009 16:07:33
|
|
|
В смысле, чтоб он минусом допик отправил? А мы ему на эту же сумму другим числом?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Но ведь тогда не пойдет по кассовой книге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Май 27, 2009 16:27:48
|
|
|
Получется, что я выпишу счет фактуру , например им завтрашним числом. А дополнительную отправлю за первый квартал, укажу число и номер, но число то будет майское, т. е. она в первый квартал никак не входит. Объясните поподробнее и простите за непонимание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Май 27, 2009 16:32:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Juliya говорит: |
|
А просто поменять номер с/ф в мартовской Вы не можете? Просто выслать им с/ф с верным номером, но датой мартовской. Мы такое делали, когда возникали подобные ошибки. |
я это и имела в виду
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
просто в нумерации у вас пойдет не попорядку, но уже обсуждалось, что это допустимо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 27, 2009 16:36:22
|
|
|
Да, я так же делаю, ставлю новый номер по порядку, но дата та же мартовская.
| Айнука говорит: |
|
это допустимо |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Май 27, 2009 16:38:15
|
|
|
У нас все с/ф идут по порядку возрастания и заносятся в книгу учета с/фактур. То есть места для вписывания в март уже нет. И по обороту в марте она не прошла, менеджер ее скрыла. Обнаружилось все только сейчас. А можно ли допик отправить на недостающую с/ф, указав не попорядку номер, а допустим, прибавив к нему единицу? Где то регламентируется, что счет фактуры должны идти строго по порядковым номерам? и как уместить ее в книгу счетов фактур? Получается, что мы скрыли оборот и доп. 300 нужно отправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Май 27, 2009 16:41:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1.Записываете в книгу регистрации СЧФ новый номер по порядку, дату ставите март и т.д.
2.Выписываете эту СЧФ с новым номером, созваниваетесь с клиентом и заменяете еме СЧФ
3.Подаете допик по этой СЧФ, т.к. засекут Вас если камералка будет сверять реестры клиентов 300.08 и Ваш реестр 300.07
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
