| Заполнение декларации по НДС в 2009 году
|
|
|
|
#1 Пт Мар 06, 2009 12:33:14
|
Сообщить модератору
|
|
Вопросы следующие:
1) по новой 300 форме как верно отразить значение строки 300.00.021 Сумма разрешенного зачета НДС при раздельном методе.
2) по каким строкам отражать обороты по расходам не относящимся к облагаемым оборотам при раздельном методе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 07, 2009 13:27:12
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!! Помогите пожалуйста с заполнением формы 300. У нас в первом квартале, да и вообще за всё время существования фирмы был экспорт. В какую стоку его вписывать?? И что и от чего отнимать в в разделе Начисление НДС с 300.00.001. по 300.00.11строки. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Май 07, 2009 15:41:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена08 говорит: |
одскажите пожалуйста!!! Как высчитать стоку 300.00.001В?
Если в строке 300.00.001А сумма 8788626
а в строке 300.00.001В получается 1318294-?????? |
Это как? Ведь в строке 300.00.001А - стоит сумма оборота по реализации без НДС, значит в строке 300.00.001В - НДС по ставке 12% (2009г.) - 1054635....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Май 07, 2009 16:13:20
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста. У меня был возврат от покупателя, я заполняю корректировку облагаемого оборота (прил. 300.06 строка 300.06.01) С каким знаком у меня должны быть цифры + или - ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Май 07, 2009 16:25:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Думаю с минусом. Из правил:
| Цитата: |
|
Строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение. |
Зависит от того какая разница, возврат - значит с минусом думаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Май 07, 2009 16:32:23
|
|
|
Правила заполнения, ведь при подсчете строки стоит формула
| Цитата: |
|
Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005); |
Вот и подумайте что получится если поставить в корректировке + или -
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Май 11, 2009 16:16:14
|
Сообщить модератору
|
|
Привет! Как заполнять строку 300.00.30, у нас идет стабильное превышение НДС, относимого в зачет. НО...цитата"по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе по налоговым периодам" сказано в декларации, а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Май 11, 2009 16:22:32
|
|
|
| Swmir говорит: |
|
а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули??? |
Да, верно поняли, не относится, ставьте нули.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Май 11, 2009 16:53:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Цитата: |
18. В разделе "Требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость":
1) в строке 300.00.030 указывается требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период в соответствии со статьей 12 Закона о введении. Данная строка включает в себя строку 300.00.030 I;
2) в строке 300.00.030 I указывается сумма требования о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе с разбивкой по налоговым периодам с 2009 по 2013 годы. |
Включает, значит 300.00.030 I в том числе среди данных сумм строки 300.00.030.
Вы можете указать суммы превышения для возврата, но для этого предлагаю прочесть статьи 272-276 Налог.Кодекса(ссылки на кодекс сверху) по возврату НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Июн 08, 2009 17:34:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
Скажите профи,а накладные и чеки пробитые частным лицам,им с/ф не выписывается,куда в 300ф. эти суммы должны садиться? |
В общую строку 300.00.001 где показываете весь оборот по реализации товаров/работ/услуг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Июн 08, 2009 17:49:18
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите а нам нужно в 300,08 в реестр вводить еще суммы без ндс,т.е. будет рнн...сумма без ндс,а там где будет ндс,будет -0 верно? А нам потом не пришлют уведомление об ошибки что там забыли сумму ндс проставить,хотя сумма без ндс так и идет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Июл 02, 2009 09:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.Если я Вас правильно поняла,то сумму реализованных товаров физ.лицам мы включаем в строку 300.00.001, а в приложение 300.07 не вносим, и счета-фактуры полученные без НДС включаем в форму 300.08(только НДС не указываем).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Июл 02, 2009 15:13:49
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
В какой строке декларации по НДС указывать превышение НДС относимого в зачет над начисленным из прошлого периода, в данном случае в отчете за 2 кв. где указать превышение образовавшееся в отчете за 1 кв.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Июл 02, 2009 15:18:57
|
|
|
ptt
перед глазами формы нет, но помоему там просто превышение переносимое общее показывается, а отдельной строкой сложившееся на 01/01/09
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Июл 02, 2009 15:24:36
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то где? |
подскажите кто знает,плиз???? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Июл 02, 2009 15:27:18
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то |
если сч,ф нет, то нигде ф 300 не отражаются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Июл 02, 2009 15:36:04
|
Сообщить модератору
|
|
скажите профи правильно ли я думаю: например, у нас ндс к оплате -100 , зачет во 2 кв -50, зачет с 1 кв-60, нам нужно в
300.00.024-50 (100-50)
300.00.027-10- это ндс переносимый уже в 3 к в зачет?
300.00.028-60
поправьте знающие,плиз??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Июл 08, 2009 12:34:12
|
Сообщить модератору
|
|
У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить? 300.00.001.I или 300.00.001.VII (приобретены были в 2006г.) Почитала НК, не нашла к чему там написано "...Приобретенных после 01.01.09" :DONT_KNOW:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Июл 08, 2009 17:42:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! помогите профи.?
ТОО приобретает (товар, услуги и т.д.) с/ф предоставили но они не являются платил. по НДС
теперь в 300 ф. в приложении №8 не указывается, и вообще не берем в зачет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Июл 08, 2009 19:32:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| sova_911 говорит: |
|
У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить? |
Ответ
| sova_911 говорит: |
|
300.00.001.I |
В правилах указано что только ОС приобретенные после 01.01.09г включают в строку
| sova_911 говорит: |
|
300.00.001.VII |
С чем это связано? С новой формой отчета, ведь раньше такой строки то не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
