| 1 кв. Ф 200 - пустая, но в это время была выставлена счет фактура. Правомерна ли ф.200 с нулями?
|
|
|
|
#1 Ср Мар 31, 2010 22:23:23
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО на ОУР, Плательщик НДС.
По ф.200 январь-февраль 09г. - нули потому что оформили единственного сотрудника (директор и учредитель) в отпуск без содержания, с марта приняли нового и ему начисляли уже з-п, первого - с отпуска не отзывали.
Вроде думала все ок.
Но как назло старый учредитель решил донести документы новому, и выявилось что нашему ТОО была выписана счет фактура от января 09г. за приобретенные нами услуги, оплата в кассу поставщика. Там окло 20 000 тенге. Мне они и на вычеты не нужны и в зачет по НДС не нужны.
Проигнорировать я ее могу? или мне все таки нужно сдать доп форму 300 с данными поставщика?
Нужно начислять на январь сотруднику з-п?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 31, 2010 22:31:27
|
Сообщить модератору
|
|
Аселечка
Лучше сдать, чтобы камералка потом не пришла. Не думаю, что это будет супер-нарушение, если не начисляли з/п в январе. Сумма сч/ф маленькая, не миллионы же. Поэтому - сдайте допик 300,00 и спите спокойно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Апр 01, 2010 14:07:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
Почему? |
Например, Ваше профессиональное суждение решило, что данные затраты не связаны с получением СГД и Вы его на вычеты не брали вместе с НДС, конечно, а провести в бух. нужно, т.к. и касса и подотчет задействованы, но на 7212.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 01, 2010 14:10:35
|
Сообщить модератору
|
|
Я так и хочу - не учитывать в НУ. Но вопрос, если не учту в НУ, но ф.300 то все равно придется сдать и показать своего контрагента?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
просто еще Lu выделил(-а)
| Аселечка говорит: |
|
оплата в кассу поставщика. |
Это разве имеет значение?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Апр 01, 2010 14:21:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
Это разве имеет значение? |
Представьте, что эту с/ф вам вообще не приносили.
А если вы ее захотите провести через 7212, то сумма встанет в общей сумме в строку.300.00.012 без НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 01, 2010 14:43:05
|
Сообщить модератору
|
|
Я с радостью представлю, просто насколько я поняла, что ТОО-плательщик НДС при сдаче ф300 и ф 100 указывает РНН БИК своих контрагентов - покупателей и поставщиков.
Соответственно, мое ТОО "вылезет" в этом списке.
Потому что на другом ТОО - директор покупал бензин и выписывал счет фактуры на ТОО (не плательщик НДС), в итоге бухгалтер даже не знал об этом и, соответственно, никаких "отчетов и платежей по бензину" не сдавал и не платил. В конце года все это выяснилось.
Проигнорировать, исходя из тем на этом форуме, я так поняла нельзя
(поскольку сдается продавцом бензина ф.300, где мы и высвятились хоть и на маленькую сумму)
быстро пробежав обсуждения по темам на этом форуме,
решили поставить их на ТМЗ - как буд-то купили но не пользовались,
теперь с этого года начнем списывать сдавая "отчеты и платежи по бензину".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 01, 2010 15:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
Представьте ситуацию...
Ваш директор что-то купил за свои деньги, документы при покупке оформил на ТОО, а потом передумал и решил оставить это у себя, или документы на приобретение потерял, вы же не будете проводить это по кассе и документы тоже проводить не будете. Так где же здесь нарушение? ТОО ничего не приобретало.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 01, 2010 15:36:44
|
Сообщить модератору
|
|
А разве это правомерно?
Если он директор, то наверное должен отвечать за свои действия. И если есть подпись и печать ТОО, то тут ответственности не избежать.
В случае с бензином, теоретически согласна, что может быть такая ситуация, что даже абсолютно посторонний человек может взять чек на бензин и выписать счет фактуру на наше ТОО (если у него будут наши реквизиты).
НО
В случае с моей первой ситуацией, то здесь уже назад дороги нет - есть договор, подписанный директором тех лет, чек, ПКО и СЧЕТ ФАКТУРА!!!
о которой собственно и идет речь - проводить-непроводить, а если проводить -начислять-не начислять з-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Апр 01, 2010 16:11:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
есть договор, подписанный директором |
Если эти услуги прошли по договору, то конечно, в этом случае вам придется ее провести, т.к. поставщик потребует акт сверки, по которому эта сумма пройдет. Но вот другой вопрос... правомерно ли будет проводить ее через 7212, ведь договора заключаются исключительно для предпринимательской деятельности.
Я думаю, что эти услуги надо будет провести по всем правилам и сдать допик, или договорится с поставщиком, чтобы они переделали с/ф на ФЛ.
Другого варианта, в вашем случае, я не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Апр 01, 2010 16:17:55
|
Сообщить модератору
|
|
У нас не потребовали акт сверки. Наличие акта сверки - в принципе ж не обязательно. Я и так могу на вычеты вроде взять.
Но я просто думаю, что на вычеты эту сумму нельзя брать поскольку в тот период единственный сотрудник был в отпуске без содержания.
А почему думаете что не правомерно на 7212?
договор для предпринимательских целей был, единственно что сотрудника тогда по факту работающего не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 01, 2010 16:30:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
сотрудника тогда по факту работающего не было |
Значит, использовал бензин на собственные нужды и платил из своего кармана, а чего и на кого там поставщик понавыписывал, не знаю и не могу, увы, проконтролировать действия совершенно постороннего юр. лица.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Апр 01, 2010 16:36:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
договор для предпринимательских целей был |
Если вы не возьмете на вычет сумму ТМЦ, которая на основании договора, должна идти на вычет, то это будет считаться занижением расходов.
| Аселечка говорит: |
|
единственно что сотрудника тогда по факту работающего не было. |
Я бы предложила вам два варианта:
1. (не очень легкий) провести начисления по з/п, доначислить налоги, сдать допик по 200 по уд.весу и провести полученную с/ф через матералы с НДС.
2. (легкий... почти) договориться с поставщиком, чтобы они, все-таки переделали с/ф на ФЛ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
