| "Краснота" в балансе на конец года
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Сен 14, 2009 10:18:06
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С кредит счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту все переплату поставить на дебет этих же счетов. Чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Сен 14, 2009 10:29:32
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С кредит счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту все переплату поставить на дебет этих же счетов. Чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр? |
Значит непересмотрели всю задолженность. Ведь правильно -красного не должно быть. Если это по кредитроской задолженности то для авансов есть активные счета. Например красным по сч.3310 значит была предоплата поставщику и заносить его нужно на сч.1610 пока не получите от него ТМЦ. Или например красным по сч.1210 значит была предоплата от покупателя и его задолженность надо перенести на сч.3510 пока не было ему отгрузки. Рассматривать и анализировать задолженность надо каждого контрагента.
После переноса не должно оставаться остатка на сч.000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Сен 14, 2009 10:37:32
|
Сообщить модератору
|
|
Привожу пример: на начало года вношу остатки по налогам по данным главной книги по всем налогам переплата вношу соответственно их по дебету счетов,после открываю оборотку по счетам и на начало года они встали по кредиту минусом и красным. Потом по всем же налогам краснота по кредиту и минусовая и на конец года....Т.е. не знаю как закрывать период в данном случае. Баланс кстати ровный, но вот краснота смущает. Помогите!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Сен 14, 2009 10:42:40
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
по данным главной книги по всем налогам переплата вношу соответственно их по дебету счетов, |
А счет надо применять 1410,1420,1430 соответственно по наименованию счетов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Сен 14, 2009 11:10:46
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
Проплату тогда налогово мы на какие счета садим. |
Смотря на то если авансом - на раздел 1400 или уже за начисленные налоги выбираете раздел 3100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Сен 14, 2009 11:17:08
|
Сообщить модератору
|
|
Значит тут у меня все верно, но вот знаете я последовала вашим совеатм и что то все равно не так.Например, всю переплату по ОПВ я поставила по дебету 1630 на начало года , теперь на конец года у меня счет 3220 стал красным по кредиту с минусом, потом счет 3392 точно так же..... КАк быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Сен 14, 2009 11:21:07
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
всю переплату по ОПВ я поставила по дебету 1630 на начало года , теперь на конец года у меня счет 3220 стал красным по кредиту с минусом |
Значит нехватает начислений, начисления все есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Сен 14, 2009 11:24:44
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
вот в данном случае может можно что то сделать |
Искать начисления, вот если бы была кред.задолженность то тогда со сч.1630 перенесли бы оплату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Сен 14, 2009 11:27:57
|
|
|
Ну раз действительно переплата, отнесите ее на сч.1630, увеличив на нем суммы авансов. Хотя это очень странно что по ОПВ у Вас переплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Сен 14, 2009 11:36:06
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Вам огромное
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Еще раз побеспокою.... Мне начислили штарф 904 тенге, я оплатила первый раз не туда, плачу второй раз , теперь у меня на счетет переплата, что мне сделать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Сен 14, 2009 12:10:28
|
|
|
Начислен штраф
Дт7212 Кт3100 аналитика "Штраф"
Оплачен штраф
Дт3100 аналитика "Штраф" Кт1010,1030,1251
Возможно перекинуть переплату штрафа на нужный КБК, спросите у начальника отдела НК по ведению лиц.счетов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Сен 14, 2009 12:20:49
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
всеравно счет 3220 остался краснвм и отриц |
Значит неправильно сумму поставили, не всю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Сен 14, 2009 12:26:17
|
|
|
Вы ручную проводку делали? Может скрин выложите посмотреть.
По счету остаток остался или он внутри на каком-то лице только такой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Сен 15, 2009 10:37:18
|
Сообщить модератору
|
|
Да, совершенно верно. Может можно как то подругому провести, а не "Операции введенные вручную"? Поскольку периодически когда я пользуюсь данными операциями 1С зависает и закрываетя, думаю может в этом проблема. Вчера я Вас спрашивала по поводу дважды оплаченного штрафа, теперь мне как переплату то убрать, может начислить еще раз? Заранее благодарю!!!! И еще вот последнее что меня интересует - по дебету на конец периода стоит по счету 1284 сумма (-0,05) красным, т.е. мы должны, но как ее на кредит перебросить плюсом. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Сен 15, 2009 10:58:18
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
Может можно как то подругому провести, а не "Операции введенные вручную"? |
Нет, это как говорится "последняя инстанция" 
| Kisanya говорит: |
|
когда я пользуюсь данными операциями 1С зависает и закрываетя, думаю может в этом проблема |
Странная проблема 
| Kisanya говорит: |
|
Вчера я Вас спрашивала по поводу дважды оплаченного штрафа, теперь мне как переплату то убрать, может начислить еще раз? |
А основание? Нет, у Вас штраф будет висеть в лицевом по неправильному коду. Так, а штраф был выставлен на юр.лицо или сотрудника-физ.лицо?
| Kisanya говорит: |
|
меня интересует - по дебету на конец периода стоит по счету 1284 сумма (-0,05) красным, т.е. мы должны, но как ее на кредит перебросить плюсом. |
Переносите на 3397
Дт1284 Кт3397 =0,05
А что сумма такая? Может списать копейки
Дт7210 Кт1284 =0,05
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
| Kisanya говорит: |
|
Да проводку делала в ручную |
Проводка правильная, выложите скрин: ведомости и анализа по сч.3230 на дату проведения ручн.проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Сен 15, 2009 11:21:34
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
а я первый раз оплатила как на физ.лицо |
Списать можно на сч.7212, за счет прибыли предприятия.
Но думаю что физ.лицо-сотрудник может вернуть эти деньги по законодательству, поэтому считаю что списывать их пока рано. Или списать но признать доход работника и обложить налогами как зар.плату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Сен 15, 2009 16:16:07
|
|
|
Kisanya
Сверьте остатки старой базы и перенесенные остатки в новой базе. Не должно быть такого, или неверно внесли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Сен 15, 2009 16:18:08
|
Сообщить модератору
|
|
Просто старый Бух. почему-то ставит в главной книге остаток на конец прошлого года на двадцать тысяч чем в выписке, я ставлю как в выписке и баланс не бьет, а вот когда поставлю как у нее в главной книге то все ок... что делать то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Сен 15, 2009 16:32:28
|
|
|
Если были ранее допущены ошибки по расч.счету, то вносите правильные остатки, а разницу (как раз она зависла у Вас на счее 000) корректируете счетом 5520 "Нераспр.прибыль или убыток прошлых лет".
Если остаток на сч.000 по дебету
Дт5520 Кт000
Если остаток на сч.000 по кредиту
Дт000 Кт5520
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Вт Сен 15, 2009 17:53:27
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А если получается на начало по кредиту, внутри по дебету, а в конце |
Это какой период? Все остатки вносятся в один день 31 декабря например и в конце дня 31 или на начало 1 января никакого остатка не должно быть на сч.000. Есть остаток - значит перепроверять ввод остатков, где-то неправильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#51 Ср Сен 16, 2009 11:41:24
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
у меня на начало года есть остаток по кредиту счета 0 |
| Елена Т говорит: |
|
на начало 1 января никакого остатка не должно быть на сч.000. Есть остаток - значит перепроверять ввод остатков, где-то неправильно. |
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
а на конец все ровно, это почему так, объяните пожалуйста. |
В течении года были проводки с использованием счета 000, что в корне неправильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Ср Сен 16, 2009 11:53:59
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, молодец! Какое терпение, сдержанность! Может Вам все-таки надо было преподавателем стать? (где-то, кажется вы писали об этом)
Так может вы всю бух-ию по шагам распишете?
| Kisanya говорит: |
|
Ну выписка то одна, общая |
Не бывает одной общей выписки по всем расчетным счетам, есть отдельно для каждого расчетного счета.
| Цитата: |
|
Что то я все таки не могу разобраться, у меня на начало года есть остаток по кредиту счета 000, а на конец все ровно, это почему так, объяните пожалуйста. |
Вы остатки-то хоть сами вводите? Может вы дату поставили неправильно при переносе остатков, надо 31.12.XXXX (XXXX - год предыдущий отчетному году)[/quote]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Сен 16, 2009 12:05:46
|
Сообщить модератору
|
|
Ну все теперь со всем вы мне помогли разобратья, Вы супер, спасибо!
А вот кто писал про терпение, то к сожалению, оно не каждому дано..., а только тем кто понимает, как сложно восстанавливать учет за два года назад не имея почти никакой первоначалки, и опыта не совсем много. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Сен 17, 2009 10:21:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А вот кто писал про терпение, то к сожалению, оно не каждому дано..., а только тем кто понимает, как сложно восстанавливать учет за два года назад не имея почти никакой первоначалки, и опыта не совсем много. |
Тяжело в ученье - легко в бою. Дерзайте! С Балансом у вас все получится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Мар 09, 2010 10:43:40
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день! подскажите пожалуйста открыаю оборотку и по одному покупателю висит задолжность по счету 3310, а проплату за товар я провела авансом на 3510. Вопрос мне надо делать закрытие данных счетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Мар 09, 2010 10:48:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
по одному покупателю висит задолжность по счету 3310 |
По поставщику наверное. Что было раньше -оплата или поступление товара от поставщика?
Если оплата то попробуйте перепровести документ поступления. Если и то и другой прошло в один день то смотрите время проведения и в таком случае можно в платежке указать счет 3310. А уж если сперва поступление потом оплата то в платежке должен быть указан счет 3310.
И почему 3510, при предоплате поставщику ставят счет 1610.
Или всё таки это покупатель?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Мар 09, 2010 10:49:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Kisanya говорит: |
|
Всем добрый день! подскажите пожалуйста открыаю оборотку и по одному покупателю висит задолжность по счету 3310 |
Почему покупатель на счете 3310 ? может это поставщик ?
| Kisanya говорит: |
|
а проплату за товар я провела авансом на 3510 |
Почему ?
Дт 1610 Кт 1030 Аванс за товар
1330 3310 Поступление товара
1420 3310 НДС
3310 1610 Зачет аванса выданного
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Мар 09, 2010 10:55:55
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
а отгрузка на день позже. |
Пере проведите этот документ, проверьте чтобы договор по фирме в платежке и в документе отгрузки был одинаковым.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Пн Мар 15, 2010 14:42:33
|
Сообщить модератору
|
|
Меня интересует самый первоначальный ввод, скажем на начало 2008 делаем ввод остатков по актам сверки и по таможне стоит переплата, я внесла ее от 31.12.07 на счет 3397, но когда открываю оборотку, то на начало 2008 года сумма по кредиту красным с минусом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Мар 15, 2010 15:00:29
|
|
|
Ну Вам же объяснили как сделать
| Котеночек говорит: |
|
всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430 |
Используйте при вводе начальных остатков этот счет если есть переплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Мар 17, 2010 14:19:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если после переноса данных с бумаж. насителей в 1С дебет счетов стал отрицательным и красным. Тоже самое и на конец года. Как эту всю красноту убрать, чтобы баланc не имел отрицательных и красных цифр?А так баланс ровный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Ср Мар 17, 2010 15:12:51
|
|
|
При перенесе надо было пересмотреть статьи баланса, т.к. отрицательного или красного сальдо не должно быть. Если остатки правильные то использовать не активный а пассивный счет в зависимости от вида счетов.
Например если по счету 1210 есть сальдо красным значит была предоплата за товар (работы или услуги) и ей место на пассивном счете 3510 до момента отгрузки или выполнения работ,услуг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Ср Мар 17, 2010 16:55:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Котеночек говорит: |
Kisanya
Обычно я всю переплату по налогам и там платежам в конце года переношу на Д 1430. А в начале след. года перекидываю обратно по своим счетам. |
А в начале следующего года обязательно все перкидывать со счетов 1430, 1420,1630 на счета соотвествующих налогов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Вс Мар 21, 2010 15:26:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
При перенесе надо было пересмотреть статьи баланса, т.к. отрицательного или красного сальдо не должно быть. Если остатки правильные то использовать не активный а пассивный счет в зависимости от вида счетов.
Например если по счету 1210 есть сальдо красным значит была предоплата за товар (работы или услуги) и ей место на пассивном счете 3510 до момента отгрузки или выполнения работ,услуг. |
А сначала года я возвращаю так же ручной операцией предоплату на 1210?Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#77 Вс Мар 21, 2010 16:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
Evgenya_65
нет.зачем? Предоплате от заказчиков/покупателей место на счете 3510.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Evgenya_65
По идее красноты в балансе быть вообще не должно.если она есть-надо смотреть что не так,и сажать на правильные счета. Тем более что почти каждому активному счету соответствует пассивный (например, 1610-3310, 1210-3510, 1284-3397 и т.п.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Сб Апр 17, 2010 00:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Прочитала всю тему несколько раз, подскажите правильно ли я сделала переплата ИПН,пени ИПН,соц.налог,пеня соц.налога в конце года отнесла на ДТ-1630. А задолжность по ПФ и соц.страхованию,КПН оставила как есть на счетах? подскажите, пожалуйста.
И еще как правильно надо сделать проводку в конце года:
ДТ КТ
5610 7211/7212 158456тг
5610 7710 2965
6010 5610 173000
5610 5510 11579 или ДТ 5510 КТ 5610 -11579 нераспределенная прибыль
первый раз делаю баланс, и еще в ручную . пожалуйста помогите разобраться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Сб Апр 17, 2010 10:15:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Леночка говорит: |
|
правильно ли я сделала переплата ИПН,пени ИПН,соц.налог,пеня соц.налога в конце года отнесла на ДТ-1630 |
Почти. Для учета авансовых платежей по налогам и сборам предназначен счет 1430.
| Леночка говорит: |
|
А задолжность по ПФ и соц.страхованию,КПН оставила как есть на счетах? |
Задолженность оставляете.
| Леночка говорит: |
И еще как правильно надо сделать проводку в конце года:
ДТ КТ
5610 7211/7212 158456тг
5610 7710 2965
6010 5610 173000
5610 5510 11579 |
Так правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Сб Апр 17, 2010 10:22:42
|
Сообщить модератору
|
|
| DreamDi говорит: |
Evgenya_65
нет.зачем? Предоплате от заказчиков/покупателей место на счете 3510.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Evgenya_65
По идее красноты в балансе быть вообще не должно.если она есть-надо смотреть что не так,и сажать на правильные счета. Тем более что почти каждому активному счету соответствует пассивный (например, 1610-3310, 1210-3510, 1284-3397 и т.п.) |
хорошо сказано и легко запомнить комбинацию чисел 1610-3310 1210-3510, кроме этих 1284-3397
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Чт Дек 23, 2010 12:45:40
|
Сообщить модератору
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
провела скидку на товар, теперь на счете 6030 по оборотам идет краснота со знаком минус и по ДТ и по Кт, |
Предлагаю эту хоз.операцию отразить так:
1.Дт 6030-Кт 1210-(+).
2.Дт 1210-Кт 3130-(-).
3.Дт 5510-Кт 6030-(Закрытие периода).
Думаю,что у Вас все будет нормально.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Чт Дек 23, 2010 12:59:40
|
Сообщить модератору
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
это не наша скидка, а скидка поставщиков |
.
Предлагаю:
1.Дт 1330-Кт 3310-(Сторно-минус).
2.Дт 1420-Кт 3310-(Сторно-минус).
На сч.6030 отражается скидка у продавца.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Чт Дек 23, 2010 13:12:02
|
Сообщить модератору
|
|
Kisanya,
| Kisanya говорит: |
|
нам выставили счет-ф. на скидку. я провела как услуги орг-ций |
В случаи ,если скидка поставщиком произведена на полученный Вами товар, то необходимо отразить так:
| esiphi говорит: |
1.Дт 1330-Кт 3310-(Сторно-минус).
2.Дт 1420-Кт 3310-(Сторно-минус). |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
