| Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08?
|
|
|
|
#1 Чт Ноя 13, 2014 14:00:06
|
Сообщить модератору
|
|
ДД! Хочу убедиться в правильности заполнения ф.300, если был допик с изменениями в ф.300,08. Т.к. необходимо внести изменения в ф.300,08 (убрать из зачета НДС), то вношу следующей строкой в данную форму(300,08) сумму с минусом, которая была раньше указана, например, сумма без ндс=-189774, сумма ндс=-22773, далее след.строка (сумма, которую надо указать, т.е. правильная), сумма без ндс=212547, сумма ндс=0. Вопрос, как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Ноя 13, 2014 14:40:09
|
Сообщить модератору
|
|
| lilu говорит: |
|
в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773? |
.
Верно,а затем:
Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
Стр.300.00.023-(-22 773).
Стр.300.00.027 II-(-22 773).
С ув.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ф.300.00,версия 18.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Ноя 13, 2014 16:26:58
|
|
|
В допиках действительно показывают только разницу, в том числе и в форме 300.00, но за исключением форм 300.07, 300.08.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Ноя 13, 2014 16:29:20
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда, это не верный ответ или .....?
| esiphi говорит: |
lilu говорит:
в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?
.
Верно,а затем:
Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
Стр.300.00.023-(-22 773).
Стр.300.00.027 II-(-22 773).
С ув.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Ноя 13, 2014 18:13:50
|
|
|
Ну так esiphi и предлагает вам скорректировать форму 300.00 только на разницу, в этом смысле все верно.
Только у меня есть некоторые поправки.
Во-первых, непонятно, почему речь идет о строке 300.00.014:
| esiphi говорит: |
|
как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773? |
У вас эти суммы были отражены ранее именно в этой строке? Если да, то правильно будет так:
300.00.014 А -189774, 300.00.014 В -22773.
Далее
| esiphi говорит: |
Cтр.300.00.015 +212 547тг.
Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774). |
Предлагаю: 300.00.015 +189774, т.к.
| Правила составления формы 300 говорит: |
|
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; |
300.00.021 не заполняете, потому что по строке 300.00.014 у вас сумма 189774 будет с минусом, а по строке 300.00.015 эта же сумма с плюсом, в итоге сумма в строке 300.00.21 не меняется.
| esiphi говорит: |
|
Стр.300.00.023-(-22 773). |
Верно.
| esiphi говорит: |
|
Стр.300.00.027 II-(-22 773). |
Не поняла, почему esiphi предлагает заполнить именно эту строку.
Думаю, правильнее было бы поступить так: если у вас в очередной форме 300 заполнена строка 300.00.027 I, то ее и надо корректировать:
300.00.027 I +22773.
Если же у вас была заполнена строка 300.00.027 II, тогда верно так:
| esiphi говорит: |
|
Стр.300.00.027 II-(-22 773). |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 14, 2014 14:05:26
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!Заполняла форму 300.00. В строке 300.00.027I посчитался НДС подлежащий оплате в бюджет 596 094 тенге. По строке 300.00.028 - 758 тенге. Соответственно по строке 300.00.029 595 336 тенге. По строке 300.00.029I посчиталась сумма 178 601 тенге, а по строке 300.00.030 - 416 735 тенге. После отправки декларации пришло уведомление с разноской по кбк 105101 сумма 596094, и 105101 сумма 416735 тенге. Почему так, у меня по оборотке ндс к уплате 595 336 тенге. Почему так разнеслось? Может я что то не правильно сделала? И как это исправить. Подскакжите пож-ста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 14, 2014 16:15:33
|
|
|
MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
| MarinaShе говорит: |
|
300.00.028 - 758 тенге |
эта сумма откуда у вас взялась?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 14, 2014 16:35:47
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="anginaa"]MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
| MarinaShе говорит: |
|
300.00.028 - 758 тенге |
эта сумма откуда у вас взялась?[/qu
Нет не относимся, мы импортом занимаемся (зап.части из россии)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Ноя 14, 2014 18:35:24
|
|
|
MarinaShе, конечно надо доверять 1С, но не настолько же. Почитайте правила заполнения формы 300. Строки с 28 по 31 заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья.
| MarinaShе говорит: |
|
как это исправить. |
Вручную все перепроверить, заполнить декларацию правильно, составить допик и отправить его. До конца понедельника еще есть время.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Ноя 14, 2014 20:58:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| MarinaShе говорит: |
|
А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала |
Её не нужно было отражать в этом квартале
http://balans.kz/viewtopic.php?p=562316#562316
Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:
Посмотрите еще тему
http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
Предлагаю исправить так:
В строке 300.00.027I 596 094
По строке 300.00.028 (с минусом) 758
по строке 300.00.029 (с минусом)595 336
по строке 300.00.029I (с минусом) 178 601
по строке 300.00.030 ( сминусом) 416 735
потом запросить лицевой в Кабинете налогоплательщика на 30 ноября и посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И на будущее, в эти строки даже нули не ставьте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Дек 03, 2014 02:05:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер. У меня тоже вопрос по 300 форме. Если в отчет в приложение 300.07 (по реализованным сч/ф) не вошла одна сч/ф, а нумерация закончилась например, 30, то чтобы включить ее в этот список, нужно сдать доп форму. И в приложении 300.07 указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф - верно? Ну и плюс ко всему еще и в 300 изминения будут на сумму этой сч/ф (в строках доход, НДС и зачет)? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Дек 21, 2014 23:34:59
|
Сообщить модератору
|
|
Зддравствуйте, подскажите, пожалуйста. 19 декабря пришлось сдать доп форму к 300, приложение 300.07 (не включили 1 выставленную сч/ф) сумма НДС - 1980 тенге. Теперь нужно доплатить.
Вопрос:
1. Что писать в тексте платежки (доплата или просто НДС) ?
2. Нужно ли платить пеню или штраф и как посчитать, какая сумма?
Заранее благодарю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Но все равно спасибо, спасибку нажму!