| Какую сумму указать в строке 100.00.09 ?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Мар 13, 2015 10:05:34
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Сомневаюсь в заполнении 100 формы строки 100.00.09.
Я суммировала цифры
299 976 403,29 (сырье) и 159 687,50 (товары) итого у меня получилось 300 136 091 тг в строке 100.00.09
Верно ли ?
Прилагаю скрин.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
уточняю в строку 100.00.09 III - приобретено
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Мар 13, 2015 11:13:20
|
Сообщить модератору
|
|
А в строке 100.00.09 III H - "прочие услуги и работы" как указать нужную сумму ? У меня есть в Икселе расшифровка именно по пр услугам и работам, но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница,
голова уже кружится от цифр )))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Мар 18, 2015 15:39:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. В строку 00.00.09 III H - "прочие услуги и работы" указываете все расходы не указные в других строках. К примеру это могут быть услуги банка, коммунальные услуги т .д. все, что есть в оборотке скажем по счету 7210. не указанное в других строках.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
| Margarita говорит: |
но я не знаю туда надо ли включать себестоимость произведенной продукции.
Если включу себестоимость, то в сверке по строке "Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)" выйдет большая разница, |
себестоимость там не указывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 18, 2015 15:50:34
|
Сообщить модератору
|
|
Margarita, смотрите свою оборотку. До того, как считать КПН, вы должны собрать бух.базу. 6 раздел отнимаем 7 раздел = получаем бух.результат. Потом начинаем смотреть с точки зрения Налогового кодекса: добавляем/убираем доходы, убираем расходы, которые не можем отнести на вычеты и получаем налогооблагаемый доход, от которого и считаем КПН. Налоговые вычеты вы должны "растащить" по строкам в 100.00 форме, а что останется - отправляете в строку 100.00.09 III H.
Т.е. исходя из вышеизложенного, напрямую из 1С вы не сможете эту цифру взять, т.к. бух.база корректируется в соответствии с налоговым законодательством.
Но если будете идти описанным мною алгоритмом, то методом исключения и выйдете на нужную цифру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Мар 20, 2015 17:37:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! В строке 100.00.009 IV указывается сумма расходов по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычеты. Получается и ГПХ тоже надо включать? я ГПХ провожу как услуги, теперь у меня разница с 200 ф. по начисленным доходам, кто как заполняет, подскажите пожалуйста?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Мар 20, 2015 18:10:00
|
|
|
Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Мар 20, 2015 18:47:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
Я в строку 100.00.009 III H, в 100.00.009 IV не ставлю, так как там сноска на 110 статью, в которой слова нет по договорам ГПХ. Еще как вариант можно в прочие вычеты. |
я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Мар 20, 2015 19:37:36
|
|
|
| Diana1509 говорит: |
|
я ее туда и ставлю, но как быть с разницей? начисленный доход не совпадает с 200 ф. |
при сверке 200 и 100 напишите пояснение, что разница возникла в связи с тем, что ГПХ отражены в
| Diana1509 говорит: |
|
100.00.009 III H |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Мар 27, 2015 18:13:01
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер. На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн, поступило 500 тыс тн, отнесено на расходы 700 тыс, с-до на конец 200тыс тн.
В форме 100.00 по строке 100.00.009 IX 200 тыс тн, а сумма по стр 100.00.009 V - 700 тыс тн ? остаток на начало нигде не указывать в форме 100?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Мар 27, 2015 21:48:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сима, РБП в декларации отражаются в следующих строках:
| Сима говорит: |
|
На начало года есть сальдо сч РБП 400тыс тн, |
- в стр. 100.00.009 V
| Сима говорит: |
|
поступило 500 тыс тн, |
- в стр. 100.00.009 Н
| Сима говорит: |
|
с-до на конец 200тыс тн. |
- в стр. 100.00.009 IX
| Сима говорит: |
|
отнесено на расходы 700 тыс, |
- отразится в строке 100.00.009 согласно правил : Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
