| ИП УР без НДС приобретает ОС в России.Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать?
|
|
|
|
#1 Вт Окт 13, 2015 12:26:11
|
|
|
Добрый день, подскажите, пожалуйста. ИП УР без НДС приобретает ОС , предназначенное для предпринимательской деятельности в России. Оплата по безналичному расчету. Из документов у нас на руках: товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная. Какие отчеты и в течении какого времени нужно сдать по данному приобретению?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 13, 2015 15:38:23
|
|
|
Скажите, пожалуйста, я так поняла , что мы должны сдать 320 и 328 формы, а потом еще копии отнести налоговому инспектору? А в какие сроки сдать эту отчетность, у нас договор с поставщиком Россия 31.08.15, все остальные документы МТН, тов накладная и накладная на услуги по доставке от 09.09.15? Мы еще не опоздали? Директор только сегодня принес все документы...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.
Добавлено спустя 6 секунд:
НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.
Добавлено спустя 26 секунд:
НДС , как я поняла, нужно платить, и он войдет в себестоимость, т. к. мы не плательщики НДС.
Приобретаем мы кухонное оборудование.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Извиняюсь, что три раза отправила, мышка заела.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 13, 2015 15:49:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
что мы должны сдать 320 и 328 формы |
Сдать формы и оплатить НДС нужно успеть до 20 октября (крайний срок). Пока вы не опоздали.
| Margo007 говорит: |
|
потом еще копии отнести налоговому инспектору |
Копии относить не нужно, с 01 января 2015г. сдаётся только в электронном виде.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
| Margo007 говорит: |
|
товарная накладная, накладная на услуги и международная товарно-транспортная накладная |
Счет-фактуры нет? От поставщика у вас только товарная накладная и ТТН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 13, 2015 16:01:25
|
|
|
Спасибо большое , YelenaS,
Да, счф нет, только товарная накладная, ТТН и МТН. А НДС по итогам сданных форм платить или тоже есть определенные сроки?
И еще, возникают ли какие либо обязательства по КПН и горстат отчетности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 13, 2015 16:19:37
|
|
|
Поставщик ООО, счет -фактуры не было. Или может быть мне просто не довезли. Но директор тоже говорит, что не было.
| anginaa говорит: |
|
КПН форма 101.04, если услуги по перевозке указаны отдельной строкой, или другая организация вам везла ОС. |
даже отдельной накладной только в накладной услуга перевозки по России, из одного города в другой, а сумма остальной доставки видимо включена в сам товар
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Окт 13, 2015 17:16:19
|
|
|
| anginaa говорит: |
Встречный вопрос
Margo007 говорит:
ИП УР без НДС
разве может применить НДС методом зачета? |
Прошу прощения за сбивание с толку. Это для плательщиков НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 14, 2015 12:31:51
|
|
|
счет -фактуру директор принес, там на сам товар 18%, на услуги по доставке 0%. Так же появился документ по доставке с России до РК. Я так поняла, поправьте меня , пожалуйста, если неправильно. Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных.
Так же сдаем форму 101,04 до 15 ноября. Если есть справка от россиян о резиденстве, то КПН не платим , если справки нет, то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР.
Скажите , пожалуйста, а НДС ставка 12% же?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Покупка было по безналичному расчету, перевод валюты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Окт 14, 2015 12:49:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
Мы сдаем 320 и 328 ф до 20 октября, где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар |
НДС уплачиваете 12% только от фактурной стоимости товара.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
За транспортные услуги НДС и КПН отдельно, если в этом есть необходимость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Окт 14, 2015 13:07:40
|
|
|
| Margo007 говорит: |
|
то удерживаем у России 5% кпн от доставки только в РК, т. е. 4800 руб. Так же по курсу на дату АВР. |
не так просто - статья 195 НК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Окт 14, 2015 13:17:05
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
не так просто |
Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября?
А остальное все верно?
Извиняюсь за назойливость, просто впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Окт 14, 2015 13:32:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margo007 говорит: |
|
И все таки , если они предоставят справку о резиденстве 5% удерживать же и не придется , да? |
Да, но форму 101.04 все равно сдавать
| Margo007 говорит: |
|
Получается, согласно ст 195 п 3, мы должны перечислить до 25 ноября , т. к. у нас была предоплата, а накладная 09 сентября? |
сама путаюсь в этой статье, может кто еще подключится, кто часто имеет дело с импортом, помню что есть особенность если в 4 квартале куплено, но не оплачено, а так предоплата, и накладная в одном месяце - по курсу на день оплаты.
Еще эта тема вам пригодится
Как правильно заполнять форму 101.04?
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=492876#492876
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Да еще, КПН у источника выплаты, если будете оплачивать (скорее всего он у вас в договоре не указан и оплата за свой счет) на вычеты не пойдет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Окт 14, 2015 14:14:03
|
|
|
Спасибо большое, anginaa, YelenaS,
| YelenaS говорит: |
|
фактурной стоимости товара. |
, т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф?
| YelenaS говорит: |
|
За транспортные услуги НДС и КПН отдельно |
С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И подскажите ,пожалуйста, еще два вопроса.
Какой курс брать при начислении НДС? Курс по дате предоплаты или накладной.
Какой срок оплаты НДС по формам 320 и 328?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Окт 14, 2015 14:29:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margo007 говорит: |
|
А остальное все верно? |
| Margo007 говорит: |
|
где облагаем и оплачиваем НДС всю сумму (319000 сам товар, 1164-доставка по России и 4800 доставка в РК), т. е. 324964. По курсу накладных. |
Вы статью из поста 7 скачали? Там защита от цитирования
До 01.01.2013 при импорте.... самый верх 5 страницы, я так понимаю сейчас облагаем только сам товар, т.е без доставки, 328, 320 - товар, 101.04 - услуги, на этой же 5 странице заголовок «Дата совершения облагаемого импорта или как определить правильно курс для расчета НДС в тенге».
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
| Margo007 говорит: |
|
С КПН немного понятно, а вот НДС.... отдельно-это как? |
| Цитата: |
НДС при международной перевозке
Согласно пункту 1 статьи 276-12 Налогового кодекса, налогообложение международных перевозок в Таможенном Союзе производится в соответствии со статьей 244 Налогового Кодекса. Согласно статье 244 Налогового кодекса международная перевозка облагается по нулевой ставке при наличии единых перевозочных документов ( CMR). |
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А так как вы не НДС-ники, то вам и отражать его нигде не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Окт 14, 2015 14:48:59
|
|
|
Спасибо большое, anginaa, вы мне очень сильно помогли. Про статью -скачала, но забыла совсем....  А то совсем голова уже пухнет. Сейчас по-разбираюсь еще раз.  Спасибо огромное!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Окт 14, 2015 15:09:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
, т. е. от суммы за минусом НДС при наличии счф |
Почему за минусом НДС? От всей стоимости товаров. Вы для начала почитайте все ссылки который вам дают. Налоговый Кодекс тоже.
А то все вопросы в одной теме задаёте. Поэтому и не понятно.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
| Margo007 говорит: |
|
отдельно-это как? |
Отдельно это так.
1. Вы платите НДС на импортируемые товары (сдаёте 328.00 и 320.00 форму)
2. НДС на полученные услуги от нерезидентов
3. КПН за полученные услуги от нерезидентов.
Три разных вопросы и обсуждать их нужно отдельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
