Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Сальдо на лицевых счетах в НК не идет с сальдо в 1С. Каковы действия?
Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
Сальдо на начало осв равно обороты за период ровны а, сальдо на конец нет
Сальдо на конец 2008 года по ф. 700.03 не совпадает с сальдо на начало 2009г.
Карточка счета 1210:Сальдо на начало ...


	На главную Энциклопедия Баланса »

сальдо на счетах по НДС

Reader Guest

#1 Пн Окт 06, 2008 17:17:28	Сообщить модератору

По итогам 3 квартала у меня вылез дебетовый остаток на 1420 и кредитовый на 3130. На 3130 правильно, мы теперь должны в бюджет, а почему на 1420 дебетовый? По идее он должен был перекрыться.Кто может подсказать? Что я неправильно сделала?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#2 Пн Окт 06, 2008 17:25:15	Сообщить модератору

baknar! От Вас такого не ожидала. Счет 1420 НДС в зачете. Значит или Вы не провели закрытие периода, или у Вас зачета больше, чем начисления по НДС.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#3 Пн Окт 06, 2008 17:29:19	Сообщить модератору

Кари Я аж покраснела от вашего замечания. Я провела закрытие периода.Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#4 Пн Окт 06, 2008 17:42:48	Сообщить модератору

Причин может быть много. Часто встречаются: - Неправильно указан вид оборота по НДС в документах поступления; - Ручные проводки по счетам учета НДС - Несоответствие ставки НДС и вида НДС к зачету в документах поступления;

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#5 Пн Окт 06, 2008 17:51:38	Сообщить модератору

NoName Я внимательно просмотрела и перепровела все документы.Ошибок не обнаружила. Что еще можно сделать?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#6 Пн Окт 06, 2008 18:04:50	Сообщить модератору

Можно поискать проведенные документы, расположенные после закрытия периода. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Ещё можно в закрытии периода оставить один-единственный флажок "Зачет НДС" и внимательно почитать комментарии - может, там есть что-нить интересное.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#7 Пн Окт 06, 2008 18:42:37

Сообщить модератору

baknar говорит:

Вот именно у меня зачета в этом квартале впервые за все время меньше, чем начисления.

А как закрывались по оборотке счета 1420 и 3130 в прошлых кварталах?
Я предполагаю, что ввиду, того что у Вас зачета было больше, чем начислений, то Вы вообще не проводили закрытие периода, поэтому у Вас 1С считает все сначала года. Или как?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#8 Пн Окт 06, 2008 19:03:27	Сообщить модератору

В прошлых кварталах у меня было дебетовое сальдо на 1420.В этом квартале я должна в бюджет.Закрытие периода я провожу каждый квартал. После закрытия периода в 3 квартале нет проведенных документов. Сижу вот копаюсь, может где-то что-то неправильно проведено. Не должно быть, но все же..

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#9 Пн Окт 06, 2008 22:55:38	Сообщить модератору

Есть такой счет ОБ. И счет 1420. Если заметите, то у них одинаковая аналитика. Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420. Вариант 2. Стучите в асю, ну и оборотки по этим счетам в студию. Да, и скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах, и закрылись ли они по этим субконто (13%) ?

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#10 Вт Окт 07, 2008 13:32:43

Сообщить модератору

Den говорит:

Предлагаю вам проанализироватьс помощью ОСВ эти счета, и калькулятором просчитать соответствует ли 13% от счета ОБ счету 1420.

Все просчитала, все соответствует.

Den говорит:

скажите есть ли НДС с другой ставкой на этих счетах,

Есть НДС, уплачиваемый при таможенном оформлении

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#11 Вт Окт 07, 2008 14:44:51	Сообщить модератору

А почему он у вас на счете 1420 ? Это не тот НДС. И когда вы делаете ГТД, НДС должен он у вас упасть на счет 3397.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#12 Вт Окт 07, 2008 15:07:33

Сообщить модератору

Den говорит:

НДС должен он у вас упасть на счет 3397

Да, НДС по ГТД отражается на 3397,но он ведь автоматически идет на зачет через счет 1420.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#13 Вт Окт 07, 2008 16:10:09	Сообщить модератору

baknar! Проверьте еще во всех приходах ТМЦ и ОС, а также в услугах, где "Цены" "вариант расчета налогов" стоит ли НДС 13%.

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#14 Вт Окт 07, 2008 17:55:33	Сообщить модератору

Тоесть у вас висит сумма ТОЛЬКО по строке 300.00.12 ? Похоже это проблемка с самим документом "Закрытие периода". Было подобное, но я под себя переписывал... Кто с этим встречался рассудите?!

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#15 Вт Окт 07, 2008 20:22:16	Сообщить модератору

Столько ответов... Закройте опрацией вручную и не мучайтесь... Если зачет меньше, то значит в бюджет к начислению и все проблемы... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Иногда, приходится и так... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Может я и не прав, но я с год из-за того, что не работало как надо 1С, делал все декларации по НДС в ручную, в том числе и РСФ, а обороты немалые и сейчас контролирую каждую цифру, пока не открыжу все и не распечатаю не отправляю, а перекрыть вручную, думаю это не преступление... Добавлено спустя 45 секунд: Просто хочу сказать, что не стоит доверять программе на 100%

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#16 Вт Окт 07, 2008 20:35:22	Сообщить модератору

Разговор не об этом... можно все операциями вечти, но интересно же докапатся до истины...

Цитата полностью §Печать темы

Reader Guest

#17 Вт Окт 07, 2008 20:40:09	Сообщить модератору

А понятно - Истина где-то рядом Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: У меня при закрытии месяца не хватается, только НДС по лизингу, который висит на РБП, его закрываю вручную... Ну попробуйте переповести закрытие месяца, изменить время, галочки поменять, чем черт не шутит...

Цитата полностью §Печать темы

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz