| В 1С: 8.1 провели ГТД, контрагентом поставили НК по Бостандыкскому району, теперь по ОСВ выходит задолженность перед НК
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Янв 29, 2009 15:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
Какому налоговому комитету вы платите за растаможку ,тот нк и надо ставить . А закрываться задолженность по нк будет авансовым отчетом если платили наличкой или платежным поручением ,если оплата по безналу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 29, 2009 16:30:33
|
Сообщить модератору
|
|
Вот допустим что по ГДТ приобрели оборудование на сумму 1 500 000:
По договору взаиморасчетов НДС составил 172 566
По договору взаиморасчетов торможенная пошлина составила 103 500
По договору взаиморасчетов таможенный сбор составил 12 200
Оборудование как о/с мы принимаем к учету в стоимости 1 788 266
Эти все сборы мы оплатили наличкой и надо их провести в авансовом отчете как это провести
Т.е. мы проведем это как оплата также фирме которой мы оплатили за оборудование или же это надо провести как оплата НК если сделать в авансовым отчете то тогда как этот платеж закрыть.
Если сделать это как платеж в НК то у меня появится кредиторская задолженность перед поставщиком
P.S. Помогите пожалуйста я не знаю как это сделать правильно не когда этого не делал в 1С
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Янв 29, 2009 16:48:42
|
|
|
Сначала сделайте поступление ТМЗ и услуг - импорт, в эту форму вводите все данные по контрагенту - иностранной компании, у к-рой приобрели товар, включая валюту, довогр, номенклатуру, цену и пр., затем делайте "записать", затем в этом же документе в меню выбираете "ДЕйствия" - на основании "ГТД импорт", там уже контрагент будет - Налоговый Комитет, в который производились все платежи. Заполняете документ, а кредиторская перед Налоговым у Вас закроется из авансового отчета, перед продавцом-иностранцем - с текущего счета в валюте после оплаты.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кстати, в 1с8 при заполнении любого документа, формы можно вызвать справку, к-рая посоветует, как правильно заполнить открытый документ. Я сейчас перепроверила правильность последовательности, которую опсиала выше, как раз вызвав справку и вот, что программа мне написала:
Введите новый документ Поступление ТМЗ и услуг (Покупка – Поступление ТМЗ и услуг – кнопка Добавить).
Укажите Импорт (кнопка Операция в командной панели формы документа).
В поле Организация выберите организацию, для которой поступил товар.
В поле Контрагент выберите контрагента – поставщика товара, в поле Договор укажите договор, на основании которого производится поставка. В договоре должен быть указан вид договора С поставщиком, валюта договора должна соответствовать валюте поставляемого товара.
В поле Склад выберите склад, на который поступил товар.
Укажите поступившие товары на закладке ТМЗ (кнопка Подбор):
В верхнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши группу товаров.
В нижнем окне табличной части формы подбора выберите двойным щелчком мыши поступивший товар.
Последовательно выберите все наименования товаров.
Закройте форму подбора.
Запишите документ – кнопка Записать.
На основании документа Поступление ТМЗ и услуг, введите документ ГТД по импорту (Кнопка Действия – На основании – ГТД по импорту).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Янв 29, 2009 19:16:39
|
|
|
| Новенький говорит: |
|
Можно Это не включать в ГТД а в авансовом списать на счет 7210 |
Только не на 7210, а на себестоимость ТМЗ.
| Новенький говорит: |
|
Если сделать это как платеж в НК то у меня появится кредиторская задолженность перед поставщиком |
Сперва проводите по ав.отчету согласно квитанциям оплату по контрагенту "НК" - это будет оборот по ДТ, я использую счет 3397.
Согласно ГТД суммы (по кажому кодудолжны начислиться - это оборот по кредиту контрагента "НК" (счет 3397).
Не всегда сумма оплаты там.платежей равна сумме начислений по ГТД.
Разница между оплатой и начислнием -поэтому и возникает задолженность (это оч.редко бывает) или переплата (это оч.часто бывает).
Например: оплатили 100 там.сбор а по ГТД к начислению 90, получается переплата 10тг (будет висеть красным по счету 3397).
После окончания года делаете акт сверки с таможней по данным суммам и при подтверждении переплаты Вам эти суммы возвращают.
Если наоборот долг, то придется доплатить, но опять же это бывает очень редко, т.к. пока нет оплаты ГДТ Вам не выпустят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Янв 30, 2009 09:56:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Сперва проводите по ав.отчету согласно квитанциям оплату по контрагенту "НК" - это будет оборот по ДТ, я использую счет 3397.
Согласно ГТД суммы (по кажому кодудолжны начислиться - это оборот по кредиту контрагента "НК" (счет 3397). |
Если списывать на счет 3397 то по ОСВ по счету 3310 весит долг перед НК он не закрывается как его закрыть, или же он закроется послитого как сделать акт сверки с таможней
по ГТД 1С-ка фомирут такую проводку: ДТ КТ
2410 3310
| Елена Т говорит: |
|
После окончания года делаете акт сверки с таможней по данным суммам и при подтверждении переплаты Вам эти суммы возвращают. |
Где взять этот акт сверки подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Янв 30, 2009 10:40:57
|
|
|
| Новенький говорит: |
|
2410 3310 |
Такая проводка должна быть по след.операции
| Лязат говорит: |
|
Сначала сделайте поступление ТМЗ и услуг - импорт, в эту форму вводите все данные по контрагенту - иностранной компании, у к-рой приобрели товар, включая валюту, довогр, номенклатуру, цену и пр., затем делайте "записать", |
Конрагент по поступлению ТМЗ должна быть фирма-импортер, а не НК.
По НК должны быть след.проводки:
аванс.отчет - оплата там.платежей согласно квитанций
Дт3397 (НК код 10510?) Кт1251 п/отч.лицо на сумму опл.НДС
ДТ3397 (НК код 10610?) Кт1251 п/отч.лицо на сумму оплач.там.сборов
ДТ3397 (НК код 10610?) Кт 1251 п/отч.лицо на сумму оплач. там.пошлин
Далее
| Лязат говорит: |
|
затем в этом же документе в меню выбираете "ДЕйствия" - на основании "ГТД импорт", там уже контрагент будет - Налоговый Комитет, в который производились все платежи. |
документ ГТД по импорту контрагент именно по там.платежам -НК, счет учета ставите 3397
Дт2410 Кт 3397 (НК код 10510?) сумма НДС по ГТД (у Вас НДС увелич.стоимость)
Дт2410 Кт 3397 (НК код 10610?) сумма там.сбора по ГТД
Дт2410 Кт 3397 (НК код 10610?) сумма там.пошлины по ГТД
Если сделаете именно так то недолжно быть долга по сч.3310
Какая сумма у Вас зависла на сч.3310 - по там.платежам или по поступлению ОС? У кого завис долг у НК или фирмы-импортера? Она у Вас висит черным или красным на остатке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Янв 30, 2009 11:24:18
|
Сообщить модератору
|
|
Все простите пожалуйста в ГТД указали счет расчетов 3310 я поменял на счет 3397 теперь у меня висит переплата красным цветом с минусом.
Ну мы доплачивали по КТС поэтому она там весит переплата как ее закрыть подскажите пожалуйста и где взять акт сверки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Янв 30, 2009 11:59:56
|
|
|
Как закрыть если это факт переплаты? Если Вы переплатили значит надо требовать вернуть эти деньги.
| Елена Т говорит: |
|
После окончания года делаете акт сверки с таможней по данным суммам и при подтверждении переплаты Вам эти суммы возвращают. |
Акт сверки делаете в 2 экз и сверяете в там.комитете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Янв 30, 2009 12:51:37
|
|
|
У Вас в квитанциях есть коды бюдж.класификации (105105, 106201 и т.д.) на которые Вы оплачивали таможенные платежи.
По эти кодам, по каждому отдельно заполняете акт сверки.
Оплата по квитанциям по каждому коду - заполняйте столбец "Уплачено".
По ГТД посмотрите раздел начисления там.платежей - эти суммы заполняете в столбце "Начислено",
в ГТД там.платежи идут с кодировкой " 34,35,10 и т.д." если нашли эти коды напротив сумм там.платежей.
По этому то коду в акте сверки (код указан в скобках) увидите строку с кодом бюдж.класификации, по этой строке и заполняйте столбец "Начислено".
В конце таблицы укажите Вашу сумму переплаты со знаком плюс по каждому виду кода( сумма в столбце "Начислено" минус сумма в столбце "Уплачено").
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Янв 30, 2009 13:07:43
|
|
|
КТС у Вас должна приплюсоваться к начисленному, ведь в КТС суммы к доначислению, а не к уменьшению (я так поняла).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Новенький
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Янв 30, 2009 13:17:17
|
|
|
Я считаю и делаю так у себя на фирме. Когда производиться оплата иаможенных платежей неважно как наличкой или через банк отношу на счет 1430. Когда разношу декларацию все суммы попадают на счет 3397. В конце месяца я эти суммы закрываю. В результате на счете 1430 можно будет увидеть переплату в случае если оплата была больше чем показано в декларации. А КТС пожет быть как к уменьшению( что редко встречается) платежей так и доначислению действия делаю так же как с ГТД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Янв 30, 2009 13:26:40
|
|
|
| Galina_h говорит: |
|
отношу на счет 14 |
Считаю что это неправильно. Я руководствуюсь методич.рекомендациями по составлению корреспонденции по типовому плану счетов.
Ведь нет подтверждения что данный НДС будет отнесен в зачет.
А подтверждения НДС, отнесенного в зачет при растамаживании, для НК при сдаче 300ф- это копия ГТД и её у Вас при перечислении ещё нет.
Предлагаю использовать проводки указанные мною выше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Янв 30, 2009 13:49:36
|
|
|
А счет 1430 это авансовые платежи в бюджет, а не НДС в зачет (1420). Как я знаю на счете 3397 не должно быть отрицательной суммы. Где вы тогда увидете переплату по таможенным платежам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Янв 30, 2009 15:51:48
|
|
|
Поняла, тогда мои действия уже после проведения оплаты и начисления по ГТД: переплату по сч.3397 переношу на сч.1430. И всё по правилам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Янв 30, 2009 16:19:01
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Я руководствуюсь методич.рекомендациями по составлению корреспонденции по типовому плану счетов. |
Ладно спорить далее не хочется, тем более что проф.бухг.суждение у Всех разное, главное чтобы оно не шло в разрез стандартам бух.учета. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Фев 24, 2009 17:53:47
|
Сообщить модератору
|
|
Что я не совсем понял я авансом отчете показал счет авансов 3397 а счет 1430 показал как счет расчетов это правильно правда смотрю проводки в программе не какие не формирует по счету 1430
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Фев 25, 2009 12:16:36
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день форумчани помоги разобраться с ГТД я не правильно ее провожу не пойму в чем дело с начало я сделал поступление товара как импорт потом на основании е этого поступления ввел ГТД в ней уже указал счет учета расчетов 3397 ну у меня висит сумма НДС может быть я ее не правильно провожу мне в авансовом место счета 3397 по НДС надо показать счет 1420 тогда может быть будет правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Фев 25, 2009 12:17:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Добрый день форумчани помоги разобраться с ГТД я не правильно ее провожу не пойму в чем дело с начало я сделал поступление товара как импорт потом на основании е этого поступления ввел ГТД в ней уже указал счет учета расчетов 3397 ну у меня висит сумма НДС может быть я ее не правильно провожу мне в авансовом место счета 3397 по НДС надо показать счет 1420 тогда может быть будет правильно |
Плательщика НДС мы не являемся
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Фев 25, 2009 12:35:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
Добрый день форумчани помоги разобраться с ГТД я не правильно ее провожу не пойму в чем дело с начало я сделал поступление товара как импорт потом на основании е этого поступления ввел ГТД в ней уже указал счет учета расчетов 3397 ну у меня висит сумма НДС может быть я ее не правильно провожу мне в авансовом место счета 3397 по НДС надо показать счет 1420 тогда может быть будет правильно
Плательщика НДС мы не являемся |
я не знаю что с эти делоть  
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Фев 25, 2009 12:57:51
|
|
|
Ну у вас по идее, т.к. вы не лательщики НДС, сумма уплаченная при растаможке долна "упасть" в стоимость товара. 3397 - для расчёта - зто правильно. Вы в 1С ведёте учёт?
Тогда вам надо в приходной накладной настрится как-то, что бы НДС разнёсся по товару также как таможенные пошлины.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Фев 25, 2009 13:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
А вот все сделал место счета 1420 проставил счет 2410 то есть получилось что НДС ушела на увеличение стоимости о/с и счет 3397 остался не тронутым закрылся ровно . Как вы думаете так правильно будет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Фев 25, 2009 13:26:32
|
Сообщить модератору
|
|
Если так будет правильно как я сделал выше тогда возникает вопрос как мне принять это все к учту вмести с НДС просто теперь 1С увидит счет 2410 в ГДТ и будет брать от туда если я даже я приму к учету с НДС Простите я уже сам запутался в этом 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Фев 25, 2009 14:30:23
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста может есть у кого ни будь опыт в этом я не знаю что делать как мне этот НДС по ГТД привязать к увеличении стоимость по о/с у же как только не пребывал все ровно не получается нечего
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Фев 25, 2009 14:46:36
|
|
|
Нерезидент Баланса
Если вы поставите сумму НДС как доп.расходы, то она увеличит стоимость товара и на 3397 не будет сидеть. Может, так выйти из положения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Фев 25, 2009 14:54:34
|
Сообщить модератору
|
|
Вот посматри я подробно все расписал тут что как делол
ГТД то-ли я не правильно ее провожу не пойму в чем дело с начало я сделал поступление товара как импорт потом на основании е этого поступления ввел ГТД в ней уже указал счет учета расчетов 3397 ну у меня висит сумма НДС на счете 1420 может быть я ее не правильно провожу, все пошлины сборы и налоги плотил налом в авансовом отчете закрываю счет 3397, ну это все нормально ну у меня весит все сумма НДС на счете 1420 как она вроде у меня в зачет уйти должна ну я не являюсь плательщиком НДС мне эту сумму по НДС надо включить в стоимость о/с правильно как привязать ее к о/с не как не получается. Уже как только не прибывал, пробовал места счета 1420 проставить в ручную счет 3397 обороты по счету 1420 ушли ну увиличелось сумма на 3397 и вылезла переплата ровно на сумму НДС также пробовал место счета 1420 проставил счет 2410 то есть получилось что НДС ушел на увеличение стоимости о/с и счет 3397 остался не тронутым закрылся ровно так вроде паслдния проводка относительно правильно получилось
ДТ КТ
2410 3397 поступили о\с
1420 3397 НДС взят в зачет (ну мне не надо его брать в зачет а показать как увелечение стоимости о/с)
Тогда делаю так
Место 1420 я ставлю 2410 получается вот что
ДТ КТ
2410 3397 (это НДС который должен по нормальному уйти в зачет я исправил счет 1420 на 2410)
А 1С берет наоборот не с ГТД а с поступления товара по импорту то есть с со счета 3310
А в оборотке по счету 2410 это сумма которая прошла вот этой проводкой
ДТ КТ
2410 3397
просто болтается на счете теперь это сумма
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Фев 25, 2009 15:08:08
|
|
|
Нерезидент Баланса
Если вы - не плательщик НДС, зачем эти счета затрагиваете? Сумма НДС должна сидеть в стоимости товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Пчелка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Фев 25, 2009 15:35:57
|
Сообщить модератору
|
|
в поступлении ИМПОРТ привязываете таможенные платежи к счету 3397. Она у вас садится проводкой 3397 - 1420. оплату проводите ч/з авансовый на 3397. 3397 закрывается - Поступление - Аванвовый. Теперь зависло 1420. Делаете ручной проводкой (операцией вручную или бух справкой) следующую проводку 1420 - 7110. Т.е. на счет себестоимости.Попробуйте.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
| Пчелка говорит: |
|
в поступлении ИМПОРТ привязываете таможенные платежи к счету 3397. Она у вас садится проводкой 3397 - 1420. оплату проводите ч/з авансовый на 3397. 3397 закрывается - Поступление - Аванвовый. Теперь зависло 1420. Делаете ручной проводкой (операцией вручную или бух справкой) следующую проводку 1420 - 7110. Т.е. на счет себестоимости.Попробуйте. |
Так сумма НДС сядет на себестоимость.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Кстати, если это ОС , то потом вам нужно будет сделать еще одну ручную проводку 3130 - 2410. Тогда все ляжет правильно. И еще через импорт вы обязательно должны разнести еще доп. расходы, - брокерские. транспртные , сертификацию. Вы ведь растомаживали свое ОС ? доставляли ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Пчелка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Ср Фев 25, 2009 16:17:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
а на счет 7110 на каю статью затрат это относить или это вообще не надоотнасить на стотьи |
смотрите последовательно
3310 - 1330 проводка Постащик - Товар
3397 - 1330 проводка Там расходы (пошлина - процедура) - товар
3397 - 1420 проводка Налоговый комитет - НДС в зачет
1420 - 7110 проводка НДС в зачет - Товар (удорожание себестоимости товара на сумму НДС) , если товара у вас на балансе больше нет ,или 1420 - 1330 (удорожание на конкретную еденицу товара)
1330 - 2410 проводка Товар - Основные средства
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Фев 25, 2009 16:26:54
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А какие именно я не понимаю объясните пожалуйста как надо сделать а то сил не каких нет уже с этим |
Ну я бы поставила добавила сумму НДС туда, куда вы заносите таможенное оформление и тогда сумма уплаченная при растаможке в НУ вся сядет в стоимость товара( и таможенное оформление и НДС), разнесётся на единицу товара. И написала бы от руки в этой приходной накладной справку для себя. При этом скредитуется счёт 3397, счёт 1420 не затронется и результат получится правильный.
Ну или действительно надо будет счёт 1420 "отматывать" и при этом ещё с учётом сколько на единицу товара пришлось, это видимо придётся делать операцией отдельной и бухсправкой отдельной, разбросав по товару в ескеле, например.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Сен 18, 2009 16:50:52
|
|
|
Добросовестно прочитала все предыдущие сообщения. Решения проблемы не получилось. У меня постоянно идёт импорт товара, я плательщик НДС. При разноске ГТД подвисает эта пресловутая задолженность перед контрагентом - НК. Оплата пошлины квитанцией через авансовый отчёт конечно закрывает задолженность перед контрагентом на сумму пошлины (если выбирать вкладку - "Оплата" - Контрагент: "НК").
А вот с оплатой НДС через счёт 3397 (3310 - технически одинаково) категорически не согласна. Хотя бы потому, что оплачивая НДС платежкой я выбираю: Платежное поручение - исходящее - оплата налога. Выбираю там вид налога - НДС - код 105105 (у меня субконто "Импорт с территории РФ" для расшифровки соответствующей строки декларации). И обороты по оплате, соответственно, попадают в оборотку по налогу НДС счёт 3130, куда, собственно, и должны попадать. И эту оборотку у меня НК каждый квартал по встречкам запрашивает. А сальдо задолженности перед контрагентом как висело так и висит. Кстати, пришла к выводу, что оплату любого налога через авансовый отчёт провести невозможно. Т.К. во вкладке "Оплата" программа запрашивает контрагента (а у налога его нет), а во вкладке "Прочее" счёт затрат. Причём если по бух.учёту программу можно обмануть и поставить счёт налога вместо счёта затрат, то в плане счетов налогового учета соответствия просто не предусмотрено. Там есть только счета накапливающие начисления доходов, либо расходов, а просто оплата туда никак не вписывается, так как начислением не является. Придумывать что-то своё "Рейтинг" не рекомендует, т.к. все счета налогового плана счетов привязаны к строкам деклараций. И придуманное туда просто не попадёт. Техподдержка часа полтора несла всякую ахинею, которую я тут же безрезультатно пыталась воплотить, в конце концов сказали "подумают и перезвонят" но, как-то не торопятся, а косяк с задолженностью у меня уже к 10 млн. подходит. Кто-нибудь нашёл решение? Ели это принципиально важно, то у меня конфигурация УТП версия 1.0.6.6. (но, в части ГТД она от бухгалтерии если и отличается, то я этого не заметила).Огромная просьба помочь с решением. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Сен 18, 2009 17:39:15
|
|
|
| Laky говорит: |
|
что оплачивая НДС платежкой я выбираю: Платежное поручение - исходящее - оплата налога. |
Нет, надо выбирать не оплату налога, а "Прочие расчеты с контрагентами"-НК -договор (здесь я указываю как договор вид КБК, счет учета 3397.
| Laky говорит: |
|
И обороты по оплате, соответственно, попадают в оборотку по налогу НДС счёт 3130, куда, собственно, и должны попадать |
Неверно в корне, ведь на лиц.счет в НК эти суммы попадут только на основании ГТД и поданых деклараций по НДС где и отражаются суммы начисленных НДС по ГТД.
Ведь не всегда те суммы (которые Вы проплачиваете для растаможки) сходятся с суммами начисленными по ГТД.
Те суммы которые проплачиваются Вами в начале расстамаживания попадают на лиц.счета каждого КБК тамож.комитета (сч.3397) как авансы полученные и только на основании ГТД они начисляют на лиц.счет налоги и пошлины. В итоге на лиц.счете возможно повиснет переплата. В конце года делаете акт сверки с таможней по оставшимся переплатам.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
| Laky говорит: |
|
Т.К. во вкладке "Оплата" программа запрашивает контрагента (а у налога его нет), а во вкладке "Прочее" счёт затрат |
Это Вы про 8-ку? В "Прочее" всё возможно провести, только что попробовала НДС, провелся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Сен 18, 2009 17:52:57
|
|
|
Следовательно тип платежного поручения мне надо выбирать как оплата поставщику (ну, или прочие расчёты с контрагентами). И проводки будут складываться следующим образом:
Дт 1420 Кт 3397 - ГТД
Дт 3397 Кт 1030 - Платежка
Дт 3130 Кт 1420 - Регламентная операция (ну, или ручная) "Закрытие месяца. Крыж "Зачёт НДС к возмещению".
Так будет правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Окт 22, 2009 12:47:21
|
|
|
Елена Т
Здравтствуйте Елена! Можно к Вам за помощью.Вы всегда меня выручали.
Я тоже в перые сталкиваюсь с ГТД. И не знаю с кого "Края" подойти к нему. В Общем ситуаций такая:
Мы ТОО (плательщики НДС). Пришел товар,все как положенно сделали, оплатили все необходимое, документы (ГТД) У меня на руках. Так вот затрудняюсь выбрать правельное занесение ГТД в 1С 8.1. С чего начать не знаю.
Когда я проплатила НДс, я поставила Платежное поручение - исходящее - оплата налога.Счет учета "3130".Но прочитав ваше выше изложенное, поняла что кажись сделала не правельно.
Одним словом хотелось чтобы помогли мне раьяснит правельность занесение ГТД в 1С 8.1
Заранее вас благодарю. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
