| Оформление счет-факур
|
|
|
|
#1 Пт Июн 13, 2008 18:01:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Вопрос по оформлению счет-фактурстатья 242 п.3
2) счет-фактура должна содержать фамилию, имя отчество либо полнле наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров( работ, услуг, а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика.
насколько критично если в счет-фактуре в адресе не указан реквизит "Республика Казахстан".Или не заполнена строка Пункт назначентя поставляемых товаров (работ, услуг)? Чем это грозит при налоговой проверке ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июн 13, 2008 18:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Jylc говорит: |
|
насколько критично если в счет-фактуре в адресе не указан реквизит "Республика Казахстан".Или не заполнена строка Пункт назначентя поставляемых товаров (работ, услуг)? Чем это грозит при налоговой проверке ? |
Ну, город-то там есть?.. Павлодар.. Это - Казахстан.. Всеж знают вроде?!
У нас в Астане, смотрю по бумагам, очень редко кто в СФ пишет "Республика Казахстан"...
Наоборот, ощущение, что где-то там далеко, за рубежами нашей Родины, кто-нить у кого-нить спросит: - А Казахстан, это в Астане? 
Писать конечно, нужно как положено.. Однако и заморачиваться по поводу отсутствия названия страны тоже не нужно. Такие как у нас счет фактуры есть только у наших...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Июн 15, 2008 21:36:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Jylc говорит: |
|
насколько критично если в счет-фактуре в адресе не указан реквизит "Республика Казахстан".Или не заполнена строка Пункт назначентя поставляемых товаров (работ, услуг)? Чем это грозит при налоговой проверке ? |
Мне давали рекомендацию дозаполнять, по необходимости, не заполненные графы в ручную, т.к. для проверяющего, это может стать основанием для снятия с зачета сумм НДС. Мы ведь все знаем, что проверяющие с пустыми руками из организации не уходят.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июн 16, 2008 10:07:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
Мы ведь все знаем, что проверяющие с пустыми руками из организации не уходят. |
У сильного всегда бессильный виноват (С) Крылов
Tary
Давайте не использовать такие аргументы... Тот налогоплательщик который уверен в своей документации и который может грамотно и аргументировано отстоять свою позицию - не является бессильным.
Если же сразу начать себя записывать в бессильные, то обсуждать правильность тех или иных моментов просто нет смысла.
Лучше уж сразу дать налоговику что нить в руки и закрыть рот на замок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Июл 10, 2008 10:42:13
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте!
Нам выписали с/ф, в ней
есть
название нашей компании, РНН, адрес,
нету
Р/с, БИК
вопрос такой.
насколько это правильно, и какие могут быть последствия?
Могу ли я сама заполнить от руки все что мне небходимо?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Июл 10, 2008 10:48:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Опять???
должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг);
4) размер облагаемого оборота;
5) ставка налога на добавленную стоимость;
6) сумма налога на добавленную стоимость;
7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость.
Добавлено спустя 24 секунды:
| Victoriya говорит: |
|
Могу ли я сама заполнить от руки все что мне небходимо? |
Можете.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Авг 21, 2008 13:19:25
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем! Вопрос такой - бух выписал Первому покупателю на один и тот же товар две сч/ф с разными порядковыми номерами, но с одной датой. После обнаружения ошибки одну сч/ф удалил, т.к. товар был продан единожды и под этим номером выписал сч/ф уже Второму Покупателю.
Первому Покупателю направлено письмо на фирм.бланке организации об ошибочном выставлении второй сч/ф за фактически нереализованный товар и об отзыве данного сч/ф. Первый Покупатель ошибочный сч/ф не возвращает, требует выписки Доп.сч/ф с указанием суммы со знаком минус. Согласно ст.243 НК РК в доп.сч/ф должен указываться порядковый номер и дата сч/ф, к которому составляется Доп.сч/ф. А тот порядковый номер выписан на Второго Покупателя. Соответственно, Доп.сч/ф выписать не можем. Посоветуйте, как быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Авг 21, 2008 13:40:07
|
Сообщить модератору
|
|
У Первого покупателя в отчет эта с/ф вошла? Может быть хотя бы через дробь сделать 2/1 или 2а? Или переделать у Второго покупателя.
Вообще-то у доп.с/ф будет свой номер и дата, а номер и дату осн. с/ф где поставите?
Ст.243 п.1 и п.2 прочитайте еще раз.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Авг 21, 2008 13:48:21
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
вот-вот, Вы в самую суть. и я о том же думаю, про ст.243. У Первого Покупателя счф вошла в отчет, Второй Покупатель вообще тут ни при чем, он получил свой счф и отразил в отчете. Скажите, а можно Первому покупателю сдать Доп 307 формы с корректировкой строк со знаком минус?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Авг 21, 2008 13:51:19
|
|
|
| Даря говорит: |
|
Скажите, а можно Первому покупателю сдать Доп 307 формы с корректировкой строк со знаком минус? |
вот это и надо сделать, и приложить письмо-отзыв на ошибочно выданною счёт-фактуру. Он же видимо и журнале у себя "зафиксировал" эту сф.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Авг 21, 2008 13:51:20
|
Сообщить модератору
|
|
Точнее сформулирую вопрос: если в 307 форме отражена счф поставщика, допустим, ошибочно, это же право налогоплательщика сдать доп.форму с корректировкой сумм, и облагаемого оборота, и НДС?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Бух Первого покупателя кричит, что ей надо основание для корректировки 307 формы, а письмо наше - это не основание. Требует доп.счф.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Авг 21, 2008 13:56:15
|
Сообщить модератору
|
|
Где-нибудь это указано, что нужно, а что не нужно для корректировки НДС в налоговой отчетности? Абсурд какой-то... В НК этого точно нет.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
baknar
не понимаю. Первый покупатель получил счф № 10 и 11 (номера условно).
Второй - № 11. По письму отзываем у Первого счф № 11.
Если делать доп.счф я должна указать - Доп.счф № 25 к счф 11. Так? Таким образом я скорректирую в е р н ы й счф, выписанный Второму покупателю. Как я тут дробь поставлю или буквенный знак?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Авг 21, 2008 14:17:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Даря говорит: |
|
Бух Первого покупателя кричит |
А вы когда им предоставили отзыв? Вообще - это не просто не по человечески с её стороны, но и не правильно. Доп сч. фактура в каких случаях выставляется? При изм. цены сделки, при возврате, но никак не при том, что счф берётся в зачёт а товар или услуги на них нет........самое честное - это аннулирование счёт фактуры.
Хотя с другой стороны- сч.ф д.б. выписана не позднее, значит ситуация возможна не получения товара, а получение сч.ф.
Но тогда и вы у себя д.были показать реализацию, а потом проводить корректировочную с.ф.
Надо с ней договорится.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Авг 21, 2008 14:25:54
|
Сообщить модератору
|
|
Ну, вариант у меня один. Раз продажа товара не осуществлена по второй счф, то этот счф аннулируется. Раз бух покупателя трактует ст.243 по своему, что тут поделать  . Письмо наше об аннуляции счф она не принимает, остается одно - отправлять по почте с уведомлением.
P.S. Ненавижу кричащих теток.
baknar
Мара
сейчас нажму вам спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
