| В какую строку 100 формы относить оплату страховки и услуг банка без с/фактуры, и найм жилья с с/ф?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Мар 05, 2014 14:35:51
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. в какую строку 100 формы за 2014г. включать расходы по страховке, которая оплачивалась по банку без счет фактуры и относилась сразу на расходы 7210, и расходы оплаты услуг банка, которые также списывались с расчетного счета без счет-фактуры. А также расходы по найму жилья командировочных, которые в 300 форму относились в приобретенные ТРУ по счет фактуре?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Мар 05, 2014 14:48:53
|
Сообщить модератору
|
|
Но тогда расходы по приобретенным ТРУ 300 формы с сотой по расходам не идут на эту сумму...
| esiphi говорит: |
|
Стр.100.00.009 III-B. |
Добавлено спустя 51 секунду:
Впрочем как и на эту сумму... как быть?
| esiphi говорит: |
|
Стр.100.00.020. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Мар 05, 2014 15:04:16
|
Сообщить модератору
|
|
| marina777 говорит: |
|
тогда расходы по приобретенным ТРУ 300 формы с сотой по расходам не идут на эту сумму |
Вероятно Вы не отразили в ф.300.00 банковские услуги.В этом случаи Вам необходимо сдать доп.ф.300.00 за 2013 г. и поквартально в стр.300.00.015 отразить эти расходы.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Мар 05, 2014 15:08:53
|
Сообщить модератору
|
|
А как я их отражу в этой строке,если у меня нет счет фактуры?? Это списание банковских услуг за ведение счета, за прием и снятие наличных денег.. их же не отражаем в 300 форме... но так как это расходы, и причем по предпринимательской деятельности - надо их относить в 100 форму.. только в какую строку чтоб пошло с расходами 300?? не понятно...
| esiphi говорит: |
|
Вероятно Вы не отразили в ф.300.00 банковские услуги.В этом случаи Вам необходимо сдать доп.ф.300.00 за 2013 г. и поквартально в стр.300.00.015 отразить эти расходы. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 05, 2014 15:22:02
|
|
|
| marina777 говорит: |
|
Это списание банковских услуг за ведение счета, за прием и снятие наличных денег.. их же не отражаем в 300 форме.. |
Это кто вам такое сказал?
Стисняюсь спросить, а как вы думаете для чего нужна строка 300.00.015?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Мар 05, 2014 17:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
А в 300 форме как вы отразите ТРУ без счет фактуры? какое основание будет? У вас будут расхождения с 8 приложением 300 формы.. А такие услуги надо относить все таки в строку 100.00.009 Н. Я уже поинтересовалась в налоговой. И расхождения данные объяснимы. К 100 форме - у меня есть подтверждение таковых расходов - выписка банка. Что не является подтверждением для 300 формы.
| Ведмедев говорит: |
Это кто вам такое сказал?
Стисняюсь спросить, а как вы думаете для чего нужна строка 300.00.015? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Мар 05, 2014 18:50:28
|
Сообщить модератору
|
|
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; Только что это дает??? Приобретены услуги- это понятно.. но для формы 300 - есть приложение 300.08, которое должно по сумме совпадать со строкой 300,00,015! А как вы разнесете неимеющуюся счет-фактуру в 8 приложение 300 формы?? Вопрос то в этом.. И тут налоговую службу я понимаю.. нет счет-фактуры - будь она с НДС или без НДС- не имею права разносить в 300 форму. А для 100 формы выписка с банка является аргументом. Это опять таки как объяснили в налоговой. И я больше с ними согласна, нежели с вами.. если конечно вы не объясните мне расхождения 300 формы с 8 приложением той же 300 формы..
| Ведмедев говорит: |
|
пожалуйста процитируйте правила заполнения строки 300.00.015 |
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
Даже в НК написано - Ст.270 НК п.2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации. То есть - я так понимаю - если вы указываете в строке 300.00.015 сумму приобретенных товаров без НДС - у вас на то должна быть счет-фактура, которую вы разнесете в восьмом приложении 300 формы....Ну даже логически так... Может вы мне тогда приведете свои доводы. подкрепленные НК.. или другими нормативно-правовыми доками...
| Ведмедев говорит: |
|
пожалуйста процитируйте правила заполнения строки 300.00.015 |
 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 05, 2014 20:02:21
|
Сообщить модератору
|
|
У меня страховка с января годовая. Поэтому на БП не сажу. Сейчас прочла в НК - что Страховка относится к фин.услугам. Значит я их включаю в 100.00.009 в строку финансовые услуги? вместе с банковскими? так?
| Омарова Д.М. говорит: |
|
Расходы на страховку это РБП. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Мар 05, 2014 20:08:14
|
Сообщить модератору
|
|
| marina777 говорит: |
|
есть приложение 300.08, которое должно по сумме совпадать со строкой 300,00,015! |
Не обязательно должно совпадать.
А если товар, услугу Вам предоставил неплательщик НДС, который имеет право вообще не выписывать счета-фактуры, но он предоставит Вам накладную или Акт выполненных работ без НДС, Вы тоже не будете показывать их в 300.00.015?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
marina777, а еще больше меня изумляет, что это Вам в налоговой разъяснили...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 05, 2014 20:15:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetlana.B говорит: |
Вам накладную или Акт выполненных работ без НДС, Вы тоже не будете показывать их в 300.00.015?
|
а как же тогда объяснить ст.20 п2? - . Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам...  запуталась я совсем...  я в 300.00.015 отражала приобретенные ТРУ без НДС. по счетам фактурам.. И согласно 257 статьи НК, п.2 тоже считаю, что услуги банка без с-ф не должна я туда ставить.. может вы мне подскажете мотивированный аргумент - подкрепленный пунктиком каким-нибудь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 05, 2014 20:26:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Каимова Ольга говорит: |
|
обсуждение пошло не по теме. |
почему? я ж в вопросе первом писала - куда относить расходы в 100 форму, которые отражались в 300-ой форме? или нельзя вопрос ставить касательно двух деклараций? но у меня вопрос именно куда в 100 форме, относить расходы, которые были в 300?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Мар 05, 2014 20:32:50
|
Сообщить модератору
|
|
| marina777 говорит: |
|
или нельзя вопрос ставить касательно двух деклараций? |
Правила форума:
| Цитата: |
|
7. Не стоит в одной теме пытаться решить все свои вопросы. Помните, когда задаете вопрос действует правило: одна тема - один вопрос. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Мар 05, 2014 20:43:56
|
Сообщить модератору
|
|
| marina777 говорит: |
|
Ст.270 НК п.2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации. |
В связи с тем, что реестры счетов-фактур являются неотъемлемой частью декларации по НДС.
| marina777 говорит: |
|
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; |
действие ст.257 распространяется ТОЛЬКО на вторую часть фразы "по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса."
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
| Каимова Ольга говорит: |
|
Svetlana.B, marina777, обсуждение пошло не по теме. |
Пока писала, не увидела Ваше сообщение. извините.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
marina777, воспользуйтесь поиском по сайту, было очень много тем, в которых обсуждалось, что страховку и услуги банка без НДС, и на прочие услуги, на которые не выписываются счета-фактуры, должны отражаться в декларации по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
